三门峡市文学艺术界联合会
2022年度部门决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 三门峡市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
三门峡市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
（一）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。
（二）指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。
（三）承办市委、市政府交办的其他事项
二、机构设置
根据上述职责，三门峡市文联内设2个职能处室，分别是办公室、创联部。归口管理预算单位有三门峡市文联机关、《洛神》编辑部。行政编制 7 人，事业编制 12 人；在职职工14 人，离退休人员14人。
市文联有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.三门峡市文学艺术界联合会本级
2.《洛神》编辑部
第二部分
2022年度部门决算表 （见附件）
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表08无数据。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为345.01万元。与2022年度收、支相比，收、支总计各减少207.49万元，减少37.55%。主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计345.01万元，其中：财政拨款收入327.03万元，占94.79%。其他收入17.98万元，占5.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计345.01万元，其中：基本支出273.28万元，占79.21%；项目支出71.73万元，占20.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为327.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.47万元，减少40.81%。主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出327.03万元，占支出合计的94.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.47万元，减少40.81%。主要原因是项目经费减少。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出327.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.61万元，占73.88%；文化体育与传媒（类）支出17.49万元，占5.35%；社会保障和就业（类）支出44.87万元，占13.72%；卫生健康（类）支出11.77万元，占3.6%；住房保障（类）支出11.3万元，占3.45%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.42万元，支出决算为327.03万元，完成年初预算的101.75 %。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为289.68万元，支出决算为233.08万元，完成年初预算的80.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的372%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中举行大型文艺活动增加文化项目专款。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的137.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中举行大型文艺活动增加文化项目专款。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.03万元。与上年度相比，增加6.2万元，增长1.93%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费237.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因此在公开表08中无相关数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2021年度持平。
2．公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，车辆保有量为0辆，与2021年度持平。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0%。公务接待支出-外宾接待支出为0万元，公务接待团组及人数均为0，与2021年度持平。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费初预算为22.49万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的78.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照“坚持过紧日子”要求，节约开支，导致实际支出与预算数存在出入。
洛神编辑部不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为298.96万元，其中人员经费支出237.72万元，公用经费支出17.58万元；支出项目共3个，支出金额43.66万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额43.66万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果
1.履职效能情况
履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2022年，市文联在市委的正确领导下和市委宣传部的大力指导下，团结带领全市广大文艺工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办了一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的品牌文艺活动，成效明显,影响广泛,为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出了应有的贡献。圆满完成全年各项目标任务。
2.管理效率情况
管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。
3.运行成本控制情况
市文联通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2022年部门各项支出总体上明显下降，在职员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。
4.服务满意度指标完成情况
服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。市文联2022年扎实开展工作，着力提升文艺服务质量，坚持办好洛神杂志，不断提升服务对象满意度。
5.可持续影响情况
可持续性包括以文艺力量不断提升我市文艺人才和文艺作品的影响力，努力在提升文联形象、三门峡知名度上有所拓展。
（三）重点绩效评价结果
2022年纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元，因此不存在相关评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
wenlian.xls
附件6（表2）项目支出绩效自评汇总表.xls
市文联 部门项目支出绩效自评总结报告 2022年度 《洛神》杂志办刊经费.doc
市文联 部门项目支出绩效自评总结报告 十一个协会艺术创作经费.doc
市文联 部门项目支出绩效自评总结报告 2022年度 心连心下乡活动经费.doc
市文联 项目部门评价报告.doc
市文联 部门整体自评报告.doc
