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共青团三门峡市委2021年度部门决算

作者：佚名　日期：2022年09月30日　来源：本站原创浏览：次

共青团三门峡市委2021年度

部门决算

目　　录

第一部分　共青团三门峡市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 共青团三门峡市委概况

一、部门职责

　 1、领导全市的共青团工作。

　　2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

　　3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

　　4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。

　　5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种活动。

　　6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

　　7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

　　9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置

共青团三门峡市委机关内设科室共5个，分别是办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部（统战国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）等五个职能部（室）。

团市委机关共有编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤1人；在职职工8人，其中行政编制7人，工勤1人。

从决算单位构成看，只包含团市委本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为164.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-89.61万元，增长（下降）-35.26%。主要原因一是2020年有人员调入，人员经费增加，2021年有人员调出，人员经费减少较多。二是2021年按照财政局减少项目经费要求，减少项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计163.23万元，其中：财政拨款收入159.88万元，占97.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.36万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计163.19万元，其中：基本支出131.39万元，占80.51%；项目支出31.8万元，占19.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为159.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-76.59万元，增长（下降）-32.39%。主要原因一是2020年有人员调入，人员经费增加，2021年有人员调出，人员经费减少较多。二是2021年按照财政局减少项目经费要求，减少项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出159.88万元，占支出合计的97.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-76.59万元，增长（下降）-32.39%。主要原因一是2020年有人员调入，人员经费增加，2021年有人员调出，人员经费减少较多。二是2021年按照财政局减少项目经费要求，减少项目经费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出159.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.15万元，占81.4

%；社会保障和就业支出（类）支出9.44万元，占5.9%；卫生健康支出（类）支出7.35万元，占4.6%；农林水支出（类）支出5.85万元，占3.7%；住房保障支出（类）支出7.09万元，占4.4%；

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.69万元，支出决算为159.88万元，完成年初预算的109.74%。其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.26万元，支出决算为104.20万元，完成年初预算的99.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费支出减少。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的156.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目经费有结余，2021年将剩余经费支出。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年发生人员调出，人员社保费用减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年发生人员调出，人员医疗费用减少。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为5.85万元，主要用于第一书记和驻村工作队员工作补贴和经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年发生人员调出，人员住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.08万元。其中：人员经费113万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费15.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.79%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是2021年不存在公务用车购置及运行费及因公出国（境）费，且公务接待活动较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的35%，占5.79%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年没有购置公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于接待团省委调研。2021年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为16.03万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的94.1%。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，团市委机关对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

根据2021 年初设定的绩效目标，机关采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了团市委机关圆满完成年度工作，实现了2021 年度财政预算支出的绩效目标。2021年绩效自评涉及预算安排的3个项目：青年就业创业工作经费、青年志愿者活动经费、青少年思想政治教育活动经费（含预防青少年违法犯罪，党建活动经费）。经过自评项目绩效完成情况良好，对照绩效自评结果，机关将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度，以绩效为导向，合理安排资金，确保项目经费预算编制科学完整，并按照设定的目标发挥社会效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

共青团三门峡市委员会2021年决算公开附表(1).xls