2021年度
市妇联部门决算
二〇二二年八月
目 录
第一部分 市妇联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市妇联概况
一、部门职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神、关于妇女和妇女工作的重要论述，认真贯彻落实全国妇联十二届三次执委会和省妇联十三届四次执委会精神，全面落实市委市政府决策部署，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，持续开展“巾帼心向党 出彩天鹅城”、“巾帼建新功 出彩天鹅城”、“巾帼暖人心 出彩天鹅城”三大行动，做好六个方面的工作，团结动员全市妇女在建强省际区域中心城市、全面建设社会主义现代化三门峡新征程中贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年。
二、机构设置
市妇联内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部、妇儿工委办公室等职能部室。
市妇联现有编制12人，在职职工10人，其中：行政编制12名，退休人员7人。
市妇联部门决算为市中心本级决算,没有二级决算单位,所公布的决算为本单位全部汇总决算。
第二部分 2021年度部门决算表
(见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为312.7万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.3万元，下降1.67%。主要原因是我单位本年度有在职人员退休导致费用下降。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计299.63万元，其中：财政拨款收入299.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计299.63万元，其中：基本支出261.63万元，占87.32%；项目支出38万元，占12.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为299.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.53万元，下降0.18%。主要原因是我单位本年度有在职人员退休导致费用下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出299.63万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.53万元，下降0.18%。主要原因是我单位本年度有在职人员退休导致费用下降。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出299.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.50万元，占82.60%；科学技术支出（类）支出2.19万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）支出18.16万元，占6.06%；卫生健康支出（类）支出12.96万元，占4.33%；农林水支出（类）支出4.01万元，占1.34%；住房保障支出（类）支出10.15万元，占3.39%；其他支出（类）支出4.66万元，占1.56%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.40万元，支出决算为299.63万元，完成年初预算的129.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年追加项目经费，导致支出大于预算数。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.12万元，支出决算为213.51万元，完成年初预算的124.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员信息调整，单位工资基数增加。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的135.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因工作需要，本年追加预算。
3．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因工作需要，本年追加预算。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的116.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息变更。
5．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因工作需要，本年追加预算。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的120.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息变更。
7．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村干部生活补贴及工作经费，不在年初预算中。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员信息变更。
9．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为代管资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.63万元。与上年度相比，增加35.05万元，增长15.47％，主要原因为人员经费增长。其中：人员经费233.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的59.6%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的59.6%，占100%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆台，其中0车0辆。
公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的59.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待省调研组。2021年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，市妇联从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对2021年度专项支出开展绩效自评。评价范围覆盖内设6个科室。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等5个方面。经过绩效自评，我单位认为，市妇联预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。
（二）项目绩效自评结果。
部门绩效自评审核意见表见附件09表
1.履职效能情况
2021年，市妇联在市委的正确领导下，团结带领全市妇女坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委市政府各项决策部署，立足“引领、服务、联系”职能，主动融入全市工作大局，团结带领广大妇女为全市经济社会发展做出了应有贡献。圆满完成全年各项目标任务。预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。
2.管理效率情况
一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。
3. 运行成本控制情况
本部门通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2021年在职员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。
4.服务满意度指标完成情况
本部门2021年助力全市妇女儿童发展，维护妇女儿童权益，得到了广大人妇女群众的认可，赢得了社会公众的赞扬，服务满意度指标圆满完成。
5.可持续影响情况
本部门始终团结带领全市妇女坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委市政府各项决策部署，立足“引领、服务、联系”职能，主动融入全市工作大局，团结带领广大妇女为全市经济社会发展贡献力量。
（三）重点绩效评价结果。
本部门2021年纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。因此不存在相关评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为21.37万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的129.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员信息调整。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件1：妇联公开表.xls
