目 录
第一部分 三门峡市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡市妇女联合会概况
一、部门职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神、关于妇女和妇女工作的重要论述，认真贯彻落实全国妇联十二届三次执委会和省妇联十三届四次执委会精神，全面落实市委市政府决策部署，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，持续开展“巾帼心向党 出彩天鹅城”、“巾帼建新功 出彩天鹅城”、“巾帼暖人心 出彩天鹅城”三大行动，做好六个方面的工作，团结动员全市妇女在建强省际区域中心城市、全面建设社会主义现代化三门峡新征程中贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年。
二、机构设置
市妇联内设机构6个，分别为：办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部、妇儿工委办公室等职能部室。
市妇联现有编制12人，在职职工10人，其中：行政编制12名，退休人员7人。
从决算单位构成看，三门峡市妇女联合会部门决算包括：本级决算，没有二级单位，所公布的决算为本单位全部汇总决算。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为253.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.35万元，下降18.98%。主要原因是我单位本年无临时追加项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计253.35万元，其中：财政拨款收入245.97万元，占97.09%；其他收入7.38万元，占2.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计253.35万元，其中：基本支出224.55万元，占88.63%；项目支出28.8万元，占11.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为245.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.65万元，下降17.91%。主要原因是我单位本年无临时追加项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出245.97万元，占支出合计的97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.65万元，下降17.91%。主要原因是我单位本年无临时追加项目。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出245.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出194.09万元，占78.91%；社会保障和就业支出（类）支出26.86万元，占10.92%；卫生健康支出（类）支出10.72万元，占4.36%；农林水支出（类）支出3.82万元，占1.55%；住房保障支出（类）支出10.48万元，占4.26%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.97万元，支出决算为245.97万元，完成年初预算的100%。
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.72万元，支出决算为169.11万元，完成年初预算的94.62%。决算与预算数据存在差异的主要原因为：我单位存在人员信息变动。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在部分资金未支付。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的125.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员信息变动。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员信息变动。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员信息变动。
6．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为临时追加。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员信息变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.18万元。与上年度相比，减少44.45万元，下降16.99%，主要原因：单位2021年补发部分人员经费。
其中：人员经费196.08万元，与上年度相比，人员经费支出减少37.91万元，下降16.2%。主要原因是2021年补发部分人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴，其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.10万元，与上年度相比，公用经费支出减少6.54万元，下降23.66%，主要原因是节约开支。主要包括：电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。主要原因无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。无支出，因此无相关开支内容。
2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。
公务用车运行维护支出0万元。主要用于车辆燃油、车辆保险，过路费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于接待外宾。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待来访我单位人员。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费年初预算为22.31万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员信息变动。
2022年度机关运行经费支出21.10万元，比2021年度减少6.53万元，下降23.63%。主要原因是我单位存在人员信息变动。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为245.97万元，其中人员经费支出196.08万元，公用经费支出21.10万元；支出项目共8个，支出金额28.80万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额24.98万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
（一）部门资金情况分析
2022年度，我单位获得项目预算批复全年数25万元，全年执行数25万元，资金使用符合规定、充分利用，较好地支持了我单位年度主要任务的完成。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.投入管理指标完成情况分析
投入管理指标方面，我单位工作目标管理同年度履职目标密切相关，工作任务和绩效指标科学合理。预算编制准确完整，决算报表真实一致，资金使用合规，预决算公开及时，资产管理合规有效。绩效监控全面覆盖，评价结果应用到位。
2.产出指标完成情况分析
产出指标方面，全年各项任务均圆满完成。
3.效益指标完成情况分析
效益指标方面，我单位项目支出严格控制在预算范围内，助力全市妇女儿童发展，维护妇女儿童权益，得到了广大人妇女群众的认可，赢得了社会公众的赞扬。
自评范围覆盖内设6个科室和市政府妇女儿童工作委员会办公室。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等5个方面。以办公室为责任科室，成立绩效西平小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。
经自评我单位项目预算25万，实际执行24.98万元，执行率99.92%；目前未发现相关问题。
（三）重点绩效评价结果。
2022年我部门纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）的项目为0个，因此无重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
妇联2022年决算公开报表.xls
