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三门峡市委政研室2023年度部门预算公开

作者:佚名 日期:2023年02月08日 来源:本站原创  浏览: 次 

三门峡市委政研室2023年度部门预算公开

 

 

第一部分 市委政研室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委政研室 2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:市委政研室2023 年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表 

 

 

 

 

第一部分 市委政研室概况

一、部门主要职责

部门机构设置、职能

1.市委政策研究室(改革办)设6个行政科室,1个事业科室,办公室、综合科、经济科、农村科、党建科、社会科、三门峡市政策研究信息中心

2.围绕市委的中心工作,对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究,提出具有前瞻性、可操作性的意见建议,为市委决策提供依据。

3.负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。

4.按照市委指示,承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。

5.负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料,编发《政研信息》,及时为市委、市政府领导提供参考。

6.组织协调市直有关部门及县(市)区、乡(镇)调研力量,开展各类专题性调研和研讨活动。

7.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总改革问题的信息资料;联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

(二)人员构成情况

市委政策研究室机关及归口预算管理单位共有行政编制18人,机关工勤编制2人,事业编制3人,共23人。其中:在职人员18人,退休人员6

(三)预算年度主要工作任务

1.负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。

2.负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料,编发《政研信息》,及时为市委、市政府领导提供参考。

3.组织协调市直有关部门及县(市)区、乡(镇)调研力量,开展各类专题性调研和研讨活动。

4.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总改革问题的信息资料;联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

二、市委政研室预算单位构成

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括室关本级预算和1个室属事业单位预算:具体是:

1.中共三门峡市委政策研究室部门机关本级

2.三门峡市政策研究信息中心

 

第二部分 市委政研室2023年度部门预算

情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

市委政研室2023年收入总计444.03万元,支出总计 444.03万元,与2022年相比,收、支总计各增加102.15 万元,增加29.87主要原因:人员增加导致人员经费及公用经费增加

二、收入预算总体情况说明

市委政研室 2023 年收入合计444.03万元,其中:一般公共预算360.56万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转 0万元。

三、支出预算总体情况说明

市委政研室 2023 年支出合计444.03万元,其中:基本支出407.03万元,占91.67%;项目支出 37万元,占8.33 %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委政研室 2023 年一般公共预算收支预算444.03万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加102.15万元,增加29.87主要原因:人员增多,基本支出增加,其中包括工资福利支出、商品服务支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

   市委政研室 2023 年一般公共预算支出年初预算为444.03万元。 主要用于以下方面:工资福利支出328.79万元,占74.05%;商品和服务支出35.7万元,占8.04%;对个人和家庭的补助42.53元,占比9.58%。项目支出:37万元,主要项目为全面深化改革经费”和“办刊和调研经费”。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市委政研室2023年一般公共预算基本支出407.03万元,其中:人员经费390.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.06万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市委政策研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委政策研究室2023年没有“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)预算为0万元。

2023年年初没有接到因公出国(境)相关计划安排。

预算数与2022年相比增加0万元,增加0%

(二)公务用车购置及公务用车运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元。预算数与2022年相比增加0万元,增加0%

主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神,我单位无公务用车。

(三)公务接待费0万元,全年并无相关公务接待安排。预算数与2022年相比增加0万元,增加0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委政研室 2023 年机关运行经费支出预算16.06货物和服务的支出。相比2022年增加1.28万元,增加8.67%,主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2023政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年,我部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金37万元。2023年,我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价涉及资金37万元,培训费0万元,困难补助0万元。

(四)国有资产占用情况 

2022年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0辆;单价 50 万元以上通用设备 0台,单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,我们将照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附表12023年部门收支总体情况表

附表22023年部门收入总体情况表

附表32023年部门支出总体情况表

附表42023年财政拨款收支总体情况表

附表52023年一般公共预算支出情况表

附表62023年一般公共预算基本支出情况表

附表72023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表82023年政府性基金支出情况表

附表9:部门(单位)整体绩效目标表

附表10:部门预算项目绩效目标汇总表 

 

 

2023 28

市委政研室2023预算公开表.xlsx



 

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