2023年度三门峡市文学艺术界联合会部门

预算公开

目 录

第一部分  三门峡市文联概况

一、部门机构设置、主要职能

二、人员构成情况

三、预算年度主要工作任务

第二部分 三门峡市文联部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市文联2023年度部门预算表

附表1：部门2023年收支总体情况表

附表2：部门2023年收入总体情况表

附表3: 部门2023年支出总体情况表

附表4：财政拨款收支总体情况表

附表5：一般公共预算支出情况表

附表6：一般公共预算基本支出情况表

附表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：政府性基金支出情况表

附表9：一般公共预算支出表

附表10：整体绩效目标

附件11：项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市文联概述

一  部门机构设置、主要职能

三门峡市文联内设2个职能处室，归口管理预算单位有三门峡市文联机关、三门峡文艺编辑部2个。主要职能是团结和组织全市文艺工作者，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。

    二  人员构成情况

   文联 机关及归口预算管理单位共有编制  19  人，其中：行政编制  7  人，事业编制  12  人；在职职工  14 人，离退休人员  14  人。

三  预算年度主要工作任务

（一）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

（二）指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。

（三）承办市委、市政府交办的其他事项

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括室关本级预算和1个室属事业单位预算：具体是：

1.三门峡市文学艺术界联合会机关本级

2.三门峡市文艺编辑部

第二部分

三门峡市文联部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

三门峡市文联2023年收入总计457.34万元，支出总计457.34万元，与2022年相比，收、支总计各增加69.92万元，增长15.29%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体说明

三门峡市文联2023年收入合计457.34万元，其中财政拨款457.34万元。与2022年相比，收入增加69.92万元，增长15.29%。主要原因：人员经费增加。

    三、支出预算总体情况说明

2023年支出预算 457.34万元，按用途划分为：工资福利支出  280.67万元，占 61.37 %；对个人和家庭的补助 100.23万元，占 21.91 %；商品服务支出 23.64 万元，占 5.17  %。其它资本性支出 52.80 万元，占 11.55  %，主要项目是; 文艺家协会活动经费、 “心连心”下乡、“洛神 ”杂志办刊经费等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市文联 2023 年一般公共预算收支预算457.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加69.92万元，增加15.29％。主要原因:人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文联2023年一般公共预算支出457.34万元，其中，基本支出404.54万元，占88.45 %，项目支出52.8万元，占11.55 %。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市文联2023年一般公共预算基本支出404.54万元，其中：人员经费391.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.82万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市文联2023年没有“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）预算为0万元。

2023年年初没有接到因公出国（境）相关计划安排。

预算数与2022年相比增加0万元，增加0%。

（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。预算数与2022年相比增加0万元，增加0%。

主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，全年并无相关公务接待安排。预算数与2022年相比增加0万元，增加0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市文联2023年机关运行经费支出预算404.54万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

三门峡市文联2023年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，三门峡市文联对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66万元。2023年，三门峡市文联对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金52.8万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我们将照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：2023年部门收支总体情况表

附表2：2023年部门收入总体情况表

附表3：2023年部门支出总体情况表

附表4：2023年财政拨款收支总体情况表

附表5：2023年一般公共预算支出情况表

附表6：2023年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2023年政府性基金支出情况表

附表9：部门（单位）整体绩效目标表

附表10：部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年2月8日

2023年市文联预算公开表.xls