共青团三门峡市委2022年部门预算公开
目 录
第一部分 共青团三门峡市委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共青团三门峡市委2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：共青团三门峡市委2022年度部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
三、2022年部门支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
四、2022年单位支出预算表
五、2022年项目支出预算表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算基本支出预算表
八、2022年一般公共预算支出预算明细表
九、2022年部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
十、2022年部门管理项目资金情况表（细化前）
十一、2022-2024年省级中期财政规划支出分单位表
十二、2022年度省级部门预算项目绩效目标汇总表
十三、2022年单位整体绩效目标表
第一部分 共青团三门峡市委概况
一、团市委部门主要职能
（一）部门机构设置、职能
共青团三门峡市委机关内设办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部（统战国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）等五个职能部（室）。
主要职责是：
1、领导全市的共青团工作。
2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。
4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种活动。
6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。
（二）人员构成情况
团市委机关及归口预算管理单位共有编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤1人；在职职工8人，其中行政编制7人，工勤1人。
（三）预算年度主要工作任务
2022年全市共青团工作的总体思路：全面贯彻落实市委的工作部署，聚焦主责主业、服务中心大局、深化改革攻坚、全面从严治团，开拓创新、真抓实干, 团结带领全市广大团员青年为奋力谱写三门峡高质量发展新篇章贡献青春力量。
二、共团市委预算单位构成
团市委机关本级预算。
第二部分
2022年度部门预算情况说明
一、部门收支预算表情况说明
团市委2022年收入总计139.2万元，支出总计139.2万元，与2021年相比，收、支总计各减少6.49万元，下降4.45%。主要原因：主要原因是2021年末人员调出，工资福利支出预算降低。
二、收入预算总体情况说明
团市委单位2022年收入合计139.2万元，其中：一般公共预算收入139.2万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
团市委单位2022年支出合计139.2万元，其中：基本支出126.2万元，占90.7%；项目支出13万元，占9.3%。
四、财政拨款收支总体情况说明
团市委单位2022年一般公共预算收支预算139.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少6.49万元，下降4.45%，主要原因：2021年年末团市委人员调出，工资福利支出降低；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
团市委单位2022年一般公共预算支出年初预算为139.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出117.2万元，占84.2%；社会保障和就业支出8.7万元，占6.2%；卫生健康支出6.8万元，占4.9%；住房保障支出6.5万元，占4.7%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团市委单位2022年一般公共预算基本支出年初预算为126.2万元。其中：人员经费支出111.5万元，占88.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出14.7万元，占11.6%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为0.2万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年减少1.7万元，降低89.5%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
(二)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年减少0.1万元，降低33.3%。主要原因是：公务接待活动减少。
(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年减少1.6万元，降低100%。主要原因是：团市委无公务用车，没有此项业务。
八、政府性基金支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
团市委单位2022年机关运行经费支出预算6.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年16.03万元对比减少10万元，降低62.4%，主要原因：厉行节约，削减办公经费。
（二）政府采购支出情况
团市委2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
团市委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，团市委对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为139.2万元，其中人员经费支出111.5万元，公用经费支出14.7万元，支出项目共3个，支出总额13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，团市委固定资产总额55.52万元，其中：通用设备52.01万元，家具、用具3.51万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
团市委2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：共青团三门峡市委2022年度部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
三、2022年部门支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
四、2022年单位支出预算表
五、2022年项目支出预算表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算基本支出预算表
八、2022年一般公共预算支出预算明细表
九、2022年部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
十、2022年部门管理项目资金情况表（细化前）
十一、2022-2024年省级中期财政规划支出分单位表
十二、2022年度省级部门预算项目绩效目标汇总表
十三、2022年单位整体绩效目标表
共青团三门峡市委员会2022年预算公开附表.xlsx
