2021年度
市委政研室部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 市委政研室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委政研室概况
一、部门职责
1.围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。
2.负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
3.按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。
4.负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
5.组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
6.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
7.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。
二、机构设置
市委政策研究室（改革办）设6个行政科室，1个事业科室，办公室、综合科、经济科、农村科、党建科、社会科、《三门峡工作》编辑部，均纳入本部门单位名称。
从决算单位构成看，市委政策研究室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：
1.市委政策研究室本级
2.《三门峡工作》编辑部
第二部分2021年度部门决算表
（见附件）
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表08无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为336.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.6万元，增长10.74%。主要原因是2021年度经过省选调生考试，有2名同志进入我单位工作，导致人员经费增加，2021年度改革任务繁重，导致项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计333.67万元，其中：财政拨款收入333.67万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计333.67万元，其中：基本支出57.24万元，占17.15%；项目支出276.44万元，占82.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为333.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.6万元，增长10.83%。主要原因是2021年度经过省选调生考试，有2名同志进入我单位工作，导致人员经费增加，2021年度改革任务繁重，导致项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出333.67万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.6万元，增长10.83%。主要原因是2021年度经过省选调生考试，有2名同志进入我单位工作，导致人员经费增加，2021年度改革任务繁重，导致项目经费支出增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出333.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.29万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出19.1万元，占5.72%；卫生健康（类）支出15.19万元，占4.55%；住房保障（类）支出15.1万元，占4.53%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.64万元，支出决算为333.67万元，完成年初预算的116.41%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为234.27万元，支出决算为276.44万元，完成年初预算的118%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度经过省选调生考试，有2名同志进入我单位工作，人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为10万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的78.5%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.84万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的113.42%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度经过省选调生考试，有2名同志进入我单位工作，人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.90万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的117.75%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度经过省选调生考试，有2名同志进入我单位工作，人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的120%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度经过省选调生考试，有2名同志进入我单位工作，人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57.24万元。与上年度相比，增加27.82万元，增长206%，主要原因：招录人员导致人员经费增加，工作业务增加导致支出增加。其中：人员经费49.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年度持平。
2．公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，车辆保有量为0辆，与2020年度持平。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待支出-外宾接待支出为0万元，公务接待团组及人数均为0，与2020年度持平。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为336.14万元，其中人员经费支出49.39万元，公用经费支出7.85万元；支出项目共2个，支出金额24.15万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额24.15万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果
1.履职效能情况
履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2021年以来，市委政研室（改革办）紧紧围绕市委工作大局，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察河南重要讲话重要指示为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和省第十一次党代会、市第八次党代会精神，坚持想在先、谋在前、做在先，努力出思想、出政策、出精品，为我市加快建强省际区域中心城市贡献政研改革力量。
2.管理效率情况
管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。
3.运行成本控制情况
市委政研室通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2021 年部门各项支出总体上明显下降，在职员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。
4.服务满意度指标完成情况
服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。市委政研室 2021 年扎实开展调查研究，着力提升文稿质量，坚持办好机关刊物，不断提升服务对象满意度。
5.可持续影响情况
可持续性包括以重要领域关键环节改革带动全面深化改革，坚持以文辅政，发挥改革统筹调度作用，为全市体制机制改革的可持续发展打下坚实基础。
（三）重点绩效评价结果
2021年纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元，因此不存在相关评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因此在公开表08中无相关数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为9.5万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。
2021年度机关运行经费支出为7.85万元，较上年减少21.57万元，减少73.32%，减少的主要原因是：我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。
《三门峡工作》编辑部不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
中共三门峡市委政策研究室2021决算公开表 - 万元.xls
