目录

第一部分 三门峡市委党史地方史志办公室基本情况     一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 三门峡市委党史地方史志办公室2021年度部门决算表 

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  

九  2021年市财政局审核意见                            说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表08无数据。

第三部分 三门峡市委党史地方史志办公室2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

三门峡市委党史地方史志办公室2021年度部门决算

第一部分 三门市委党史地方史志办公室基本情况

（一） 主要职责

本部门主要职责是：（1）受市委委托，制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见，完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。（2）承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作；承担市级综合志书、史志、年鉴、大事月报的编纂工作。（3）指导各县（市）区及市直有关部门和有关单位的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史志、年鉴、大事月报、部门志和专业志编纂。（4）编辑出版党史、史志刊物、大事月报；开展党史、方志理论研究。（5）开发利用党史、方志、年鉴、大事月报资料，为各级领导进行科学决策服务；进行革命传统、爱国主义和市情教育，为我经济社会发展大局服务。（6）做好党史方志馆业务管理和指导工作，做好对外宣传教育、信息咨询等一系列工作。                         （二） 机构设置

秘书科、党史科、方志科、年鉴科、资料编辑出版科、大事月报科。

  从决算单位构成看，只包含市委党史方志办本级决算。

第二部分 市委党史地方史志办公室 2021年度部门决算表(见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为565.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.1万元，增长1.09%。年末结转和结余21.44万元主要原因是退休老干部抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计544.38万元，其中：财政拨款收入544.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计544.38万元，其中：基本支出544.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为544.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.31万元，增长1.17%。主要原因是抚恤金支出和人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出544.38万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.31万元，增长1.17%。主要原因是抚恤金支出和人员工资增加项目出版三门峡历史大事记。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出544.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.38万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.37万元，支出决算为544.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出。年初预算为370万元，支出决算为433.48万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资福利支出等。                                                   

   2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.38万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的262%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。

      3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款））伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的227%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一名退休人员领抚恤金补助。

1．      4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数基本持平。                                                   5．农林水（类）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作队员和驻村第一书记办公经费。

      6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，导致实际支出与预算数存在出入。                 7 其他支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加三门峡历史资料征集，导致实际支出与预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出544.38万元。与上年度相比，增加6.38万元，增长1.2%，主要原因：人员经费增加。主要包括：基本工资、其中：人员经费433.48万元，占支出79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费110.9万元，占支出21%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国计划。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无出国计划。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。本单位无公车用车。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中公车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。严格执行八项规定。

外宾接待支出0万元。主要用于……。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：，0等。

其他国内0万元。主要用于无计划。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。                   八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为544.38万元，其中人员经费支出404.24万元，公用经费支出74.5万元；支出项目共3个，支出金额36.4万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额36.4万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

1.履职效能情况

履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2021年，市党史办在市委的正确领导下和大力指导下，团结带领全市党史工作者，按照“围绕中心，服务大局，突出特色，创新工作”的思路，不断加大工作力度，拓展工作职能，以“两大突破、四个持续、四个加强”组织举办了一系列贴近生活、切合形式需要、主题鲜明弘扬正能量的三门峡党史人物活动，成效明显,影响广泛,为提升三门峡文化影响力、为高质量建设省际区域中心城市作出了应有的贡献。圆满完成全年各项目标任务。

2.管理效率情况

管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。

3.运行成本控制情况

市党史办通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2021年部门各项支出总体上明显下降，在职员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。

4.服务满意度指标完成情况

服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。市党史2021年扎实开展工作，着力提升党史服务质量，坚持办好三门峡年鉴.三门峡大事月报.三门峡史志，不断提升服务对象满意度。

5.可持续影响情况

可持续性包括以三门峡年鉴力量不断提升我市人才和党史人物作品的影响力，努力在提升党史办形象、三门峡知名度上有所拓展。

（三）重点绩效评价结果

2021年纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元，因此不存在相关评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无政府性资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为63万元，支出决算为110.9万元，完成年初预算的176%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，工作业务增加，导致实际支出与预算数存在出入。

十一、、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

党史办-2021年市财政局审核意见.xls

党史办2021决算公开报表.xls