2022年度三门峡市妇女联合会部门预算公开

目 录

第一部分  三门峡市妇女联合会概况

一、部门机构设置、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、预算年度主要工作任务

 第二部分  三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

附件：三门峡市妇女联合会2022年度部门预算表

附表1：部门2022年收支总体情况表

附表2：部门2022年收入总体情况表

附表3: 部门2022年支出总体情况表

附表4：财政拨款收支总体情况表

附表5：一般公共预算支出情况表

附表6：一般公共预算基本支出情况表

附表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：政府性基金支出情况表

附表9：一般公共预算支出表

附表10：整体绩效目标

附件11：项目绩效目标汇总表

   第三部分  名词解释

第一部分

三门峡市妇女联合会概述

一  部门机构设置、主要职能

市妇联是市委领导下的群众团体，是党委政府联系妇女群众的桥梁和纽带。内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部等职能部室，市政府妇儿工委办公室设在市妇联。

  二  部门预算单位构成

   三门峡市妇女联合会机关部门预算包括本部门预算，共有编制  12 人，其中：行政编制  12 人，在职人员  11 人，离退休人员  7 人。

三  预算年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记视察河南工作的重要讲话和指示批示精神、关于妇女和妇女工作、关于注重家庭家教家风建设等重要论述，认真贯彻落实省委工青妇工作会议精神，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，持续开展“巾帼心向党　出彩天鹅城”、“巾帼建新功　出彩天鹅城”、“巾帼暖人心　出彩天鹅城”三大系列行动，团结带领全市妇女在加快建强省际区域中心城市，确保高质量建设现代化三门峡、确保高水平实现现代化三门峡中贡献智慧和力量。

第二部分 

三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
　　三门峡市妇女联合会2022年收入总计254.32万元，支出总计254.32万元，与2021年相比，收、支总计各增加22.92万元，增加9%。主要原因：单位人员工资增加，人员信息变动。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入预算 254.32万元，其中：财政拨款254.32万元。与2021年相比，收入总计增加22.92万元，增加9%。主要原因：单位人员工资增加，人员信息变动。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出预算  254.32万元，按用途划分为：工资福利支出 198.94万元，占 78.22 %；对个人和家庭的补助 8.07万元，占3.17%；商品服务支出22.31万元，占8.77 %。其它资本性支出 25万元，占 9.83%，主要项目是三八、六一、八一活动经费、妇干培训、文明家庭建设、巾帼创业及巾帼扶贫、儿童工作及家庭教育、维权与信访、妇儿工委工作经费等。与2021年相比，支出总计增加22.92万元，增加9%。主要原因：单位人员工资增加，人员信息变动。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市妇联2022年一般公共预算收支预算254.32万元，与2021年相比，收、支总计各增加22.92万元，增加9%。主要原因：单位人员工资增加，人员信息变动。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市妇女联合会2022年一般公共预算支出年初预算为254.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.72万元，占80.10%；国防（类）支出（兵役征集）0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.29万元，占10.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.4万元，占4.88%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.91万元，占4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出229.32万元，其中工资福利支出198.94万元，占86.75％。主要包括基本工资、津贴补、精神文明奖、住房公积金、社会保障缴费等。对个人各家庭补助支出8.07万元，占3.52％。主要包括离退休公用经费、住房补贴、取暖补贴等。商品和服务支出22.31万元，占9.73％。主要包括办公费、会议费、印刷费、租赁费、邮电费、水电费、公务接待费、办公设备购置等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算0万元。其中：因出国（境）费0万元，公务接待0万元、公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年减少0.1万元，减少100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

    (二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年减少0.1万元，减少100%。主要原因是：根据中央《八项规定》及财政有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保零增长。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无公务用车。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市妇女联合会2022年机关运行经费支出预算22.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2021年增加0.95万元，增长4.45%，主要原因为我单位2022年在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

市妇女联合会2022年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为254.32万元，其中人员经费支出207.01万元，公用经费支出22.31万元，支出项目共7个，支出总额25万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市妇女联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

                       第三部分　　

名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上报人大部门预算草案表（公开表）.xlsx

妇联.xls