2022年中共三门峡市委党史地方史志
办公室预算公开
目 录
第一部分市委党史方志办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市委党史方志办2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市委党史方志办2022年度部门预算表
附表1：2022年部门收支预收表
附表2：2022年部门收入预算表
附表3：2022年部门支出总体情况表
附表4：2022年财政拨款收支预算表
附表5：2022年一般公共预算支出预算表
附表6：2022年一般公共预算支出表
附表7：2022年支出经济分类汇总表
附表8：2022年一般公共预算“三公”经费预算表
附表9：2022年政府性基金支出预算表
附表10：项目支出预算表
附表11：本级部门(单位)整体绩效目标表
附表12：2022年度部门预算项目绩效目标表
第一部分
市委党史方志办概况
1.受市委委托，制定全市党史、方志、年鉴工作规划及实施意见，完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。
2.承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作；承担市级综合志书、史书、年鉴、大事月报的编纂工作。
3.指导各县（市）区及市直有关部门和有关单位的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史书、年鉴、部门志和专业志编纂。
4.编辑出版党史、史志刊物；开展党史、方志理论研究。
一、部门主要职责
（一）部门机构设置、职能
市委党史方志办下设6个科室
（一）秘书科
1、协助单位领导处理日常事务。
2、负责文件、材料的起草、上报与下达，做好文件收发、传阅及保存，搞好报刊杂志的征订与收发。
3、搞好财务预决算和财政拨付资金的使用，核算医疗金、公积金，做好工资调整变动、审批发放等工作。
4、搞好单位财产的购买、使用和管理工作。
5、做好单位职工职务变动及年度考核等人事工作。
6、收集整理归档资料，搞好党史方志书刊发行，办理党史方志书刊印刷出版事宜。
7、做好对外接待、计生、依法治市、综合治理、信访、文明单位创建、离退休老干部工作。
8、搞好车辆管理使用和书刊及文字材料的编排、打印、复印。
9、加强对党史方志馆日常事务的管理，发挥其独特优势和作用。
10、搞好单位目标管理和督查工作。
11、完成单位交办的其他工作。
（二）党史科
1、负责三门峡市党史资料的征集和整理。
2、开展党史大事月记年编工作，组织开展党史专题、党史人物及党史专题资政研究。
3、组织三门峡党史基本著作及编年史、专门史的编写工作。
4、利用党史资源优势，组织党史学习教育，开展党史宣传，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
5、搞好党史信息化建设。承担《三门峡史志》和崤函网有关党史内容的编辑和宣传任务。
6、协助有关部门做好党史遗址遗迹调查和保护利用工作。
7、指导三门峡各县（市）区的党史工作。
8、完成中央、省委党史研究室下达的各项任务。
（三）方志科
1、制定全市地方志、地方史规划及实施意见；制定有关地方志工作程序（流程）、编纂职责。
2、负责市志、地方史编纂方案、承编责任制、行文规范、版式设计方案等技术性文件的制定。
3、分解落实各承编单位市志编写任务，提出市志各编辑分工意见及制定编写进度。
4、负责市志、地方史的资料及图照征集工作。
5、负责对市志承编单位进行业务培训与指导。
6、负责市志、地方史编纂、评稿、校对工作。
7、指导、参与市直有关部门、单位部门志、专业志等编修工作。
8、开展旧志整理工作。
9、开展地方志、地方史理论研究。
10、搞好地方史志数据库和信息化建设。
11、开发利用地方志、地方史资料，为各级领导进行科学决策服务。
12、做好地情咨询服务工作。
13、加强依法修志的宣传和教育。
（四）年鉴科
1.负责三门峡年鉴工作方案、体例及其业务性文件和年鉴篇目大纲的制定。
2.分解落实三门峡年鉴各承编单位编写任务。
3.收集年鉴文字、图照资料，编辑出版《三门峡年鉴》。
4.对三门峡年鉴和县（市）区年鉴编写工作进行业务培训与指导。
5.开展年鉴理论研究。
（五）资料编辑出版科
1、指导并组织审核县（市）区的地方史志编纂、旧志整理及成果评审与报送。
2、编辑出版《三门峡史志》。
3、管理崤函网。
4、指导县（市）区建立地情数据库。
5、上报地方志工作信息。
6、上报地方志各项统计数据及评奖材料。
7、开展地情研究。
8、搞好有关党史专题的编研工作。
（六）大事月报科
1、负责大事月报工作方案、编写体例、编写规范等业务性文件的起草与拟定。
2、认真做好大事月报文字、图照、视频大事月报等各类资料的收集、筛选、整理、分类、核对工作。
3、编写三门峡市每月大事并按时上报《河南大事月报》。
4、编辑出版《三门峡大事月报》。
5、搞好地情数据库和信息化建设。
6、对大事月报编写工作进行业务指导和培训。
7、做好社会各界来电来访查询地情资料服务工作
（二）人员构成情况
市委党史方志办有编制25人，其中：事业编制25人；在职职工20人，离退休人员15人。
（三）预算年度主要工作任务
中共三门峡历史（第三卷）《中共三门峡百年历史大事记》
编辑改革开放实录和改革开放新时期三门峡党史专题资料征集
编辑出版《三门峡年鉴（2022）》
编辑出版12期《三门峡大事月报》
编辑出版4期《三门峡史志》
指导乡镇志编纂工作
办好崤函网站
指导三门峡党史方志馆业务工作
二、部门预算单位构成
市委党史方志办部门预算包括本级预算。
第二部分
市委党史方志办2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市委党史方志办2022年收入总计446.67万元，支出总计446.67万元与2021年相比，收、支总计各增加47.67万元，增加11%。主要原因单位人员工资增加，人员信息变动等。
二、收入预算总体情况说明
市委党史方志办2022年收入合计446.67万元，其中：一般公共预算资金466.67万元。政府性基金预算安排收入0万元，国有经营预算收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
市委党史方志办2022年支出合计446.67万元，其中：基本支出421.07万元，占94%；项目支出25.6万元，占6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市委党史方志办2022年财政拨款一般公共预算收支预算446.67万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加47.67万元，增加了11%，主要原因是2022年人员津补贴支出以及项目费用。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市委党史方志办2022年一般公共预算支出年初预算为446.67万元。主要用于以下方面：工资福利支出356.21万元，占79.8%；对个人和家庭补助支出24.12万元，占5.4%；商品服务支出40.74万元，占9.1%；项目支出25.6万元，占5.7%，主要项目是编辑出版《三门峡大事月报》《三门峡史志》《三门峡年鉴》等业务经费等支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
市委党史办单位2022年一般公共预算基本支出年初预算为446.67万元。其中：人员经费支出402.95万元，占90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出18.12万元，占4%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务
(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年增加0万元，（增长0%。主要原因是：没有接待任务。
(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：公车改革单位无公务用车。
八、政府性基金支出预算情况 市委党史方志办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出较上年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委党史方志办2022年机关运行经费支出预算18.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加4.02万元，增长23%，主要原因因为我单位2022年在职人员增加。
（二）政府采购支出情况
市委党史方志办2022年无政府采购预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，我单位对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25.6万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为446.67万元，其中人员经费支出402.95万元，公用经费支出18.12万元，支出项目共6个，支出总额25.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额446.67万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位无公车。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1：2022年部门收支预收表
附表2：2022年部门收入预算表
附表3：2022年部门支出总体情况表
附表4：2022年财政拨款收支预算表
附表5：2022年一般公共预算支出预算表
附表6：2022年一般公共预算支出表
附表7：2022年支出经济分类汇总表
附表8：2022年一般公共预算“三公”经费预算表
附表9：2022年政府性基金支出预算表
附表10：项目支出预算表
附表11：本级部门(单位)整体绩效目标表
附表12：2022年度部门预算项目绩效目标表
市委党史方志办2022部门预算表
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