三门峡市委政研室2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 市委政研室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市委政研室 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市委政研室2022 年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 市委政研室概况
一、部门主要职责
（一）部门机构设置、职能
1.市委政策研究室（改革办）设6个行政科室，1个事业科室，办公室、综合科、经济科、农村科、党建科、社会科、《三门峡工作》编辑部。
2.围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。
3.负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
4.按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。
5.负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
6.组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
7.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
8.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。
（二）人员构成情况
市委政策研究室机关及归口预算管理单位共有行政编制18人，机关工勤编制2人，事业编制3人，共23人。其中：在职人员19人，退休人员4人
（三）预算年度主要工作任务
1.负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
2.负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
3.组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
4.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。
二、市委政研室预算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括室关本级预算和1个室属事业单位预算：具体是：
1.中共三门峡市委政策研究室部门机关本级
2.《三门峡工作》编辑部
第二部分 市委政研室2022年度部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市委政研室2022 年收入总计341.88万元，支出总计 341.88 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加55.24 万元，增加19.27％。主要原因：人员增多，基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。
二、收入预算总体情况说明
市委政研室 2022 年收入合计341.88万元，其中：一般公共预算341.88万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转 0万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元”。
三、支出预算总体情况说明
市委政研室 2022 年支出合计341.88万元，其中：基本支出304.88万元，占89.18%；项目支出 37万元，占10.82 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市委政研室 2022 年一般公共预算收支预算341.88万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加55.24万元，增加19.27％。主要原因：人员增多，基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。
政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市委政研室2022 年一般公共预算支出年初预算为341.88万元。主要用于以下方面：工资福利支出279.05万元，占81.62%；社会保障和就业支出34.35万元，占10.05%；卫生健康支出14.53万元，占4.25%；住房保障支出13.95万元，占4.08%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
市委政研室2022年一般公共预算基本支出304.88万元，其中：人员经费290.1万元，占95.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.78万元，占4.85%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有公务接待活动安排。
(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位没有公务用车。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
市委政策研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委政研室2022年机关运行经费支出预算29.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年27.04万元对比增加2.55万元，增长8.62%，主要原因：人员增多，导致机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，我部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金37万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为341.88万元，其中人员经费支出290.1万元，公用经费支出14.78万元，支出项目共2个，支出总额37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额20.84万元，其中：通用设备15.12万元，家具、用具5.72万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我们将照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市委政研室2022 年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
2022 年5月20日
市委政研室2022预算公开表.xlsx
