2022年度三门峡市文学艺术界联合会部门
预算公开
目 录
第一部分 市文联概况
一、部门机构设置、主要职能
二、人员构成情况
三、预算年度主要工作任务
第二部分 市文联部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市文联2022 年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
市文联概述
一、部门机构设置、主要职能
市文联内设2个职能处室，归口管理预算单位有市文联机关、三门峡文艺编辑部2个。主要职能是团结和组织全市文艺工作者，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。
二、人员构成情况
文联 机关及归口预算管理单位共有编制 19 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 12 人；在职职工 14 人，离退休人员 14 人。
三、预算年度主要工作任务
（一）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。
（二）指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。
（三）承办市委、市政府交办的其他事项
四、市文联预算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括室关本级预算和1个室属事业单位预算：具体是：
1.三门峡市文学艺术界联合会部门机关本级
2.文学书画院（《洛神》编辑部）
第二部分
市文联部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
市文联2022年收入总计387.42万元，支出总计387.42万元，与2021年相比，收、支总计各增加84.24万元，增长26.53%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体说明
市文联2022年收入合计387.42万元，其中：一般公共预算收入387.42万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
市文联2022年支出合计387.42万元，其中：基本支出321.42万元，占82.96%；项目支出66万元，占17.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市文联2022年一般公共预算收支预算387.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加84.24万元，上升26.53%，主要原因：人员增多，基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市文联2022年一般公共预算支出年初预算为387.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出289.68万元，占74.77%；社会保障和就业支出74.67万元，占19.27%；卫生健康支出11.77万元，占3.04%；住房保障支出11.30万元，占2.92%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文联2022年一般公共预算基本支出年初预算为321.42万元。其中：人员经费支出307.93万元，占95.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出13.49万元，占4.2%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。
支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年增加0万元，持平100%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：无三公经费。
(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年增加0万元，增长0 %。主要原因是：无三公经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市文联2022年机关运行经费支出预算22.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年18.83万元对比增加3.66万元，增长16.27%，主要原因：人员增多，导致机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
市文联2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为387.42万元，其中人员经费支出298.93万元，公用经费支出22.49万元，支出项目共3个，支出总额66万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额27.34万元，其中：通用设备22.42万元，家具、用具4.92万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年市文联预算公开表（公开表）.xls
