2021年度三门峡市妇女联合会部门预算公开
目 录
第一部分 三门峡市妇女联合会概况
一、部门机构设置、主要职能
二、部门预算单位构成
三、预算年度主要工作任务
第二部分 三门峡市妇女联合会部门预算情况说明
附件：三门峡市妇女联合会2021年度部门预算表
附表1：部门2021年收支总体情况表
附表2：部门2021年收入总体情况表
附表3: 部门2021年支出总体情况表
附表4：财政拨款收支总体情况表
附表5：一般公共预算支出情况表
附表6：一般公共预算基本支出情况表
附表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：政府性基金支出情况表
附表9：一般公共预算支出表
附表10：整体绩效目标
附件11：项目绩效目标汇总表
第三部分 名词解释
第一部分
三门峡市妇女联合会概述
一 部门机构设置、主要职能
市妇联是市委领导下的群众团体，是党委政府联系妇女群众的桥梁和纽带。内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部等职能部室，市政府妇儿工委办公室设在市妇联。
二 部门预算单位构成
三门峡市妇女联合会机关部门预算包括本部门预算，共有编制 12 人，其中：行政编制 12 人，在职人员 12 人，离退休人员 7 人。
三 预算年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神、关于妇女和妇女工作的重要论述，认真贯彻落实全国妇联十二届三次执委会和省妇联十三届四次执委会精神，全面落实市委市政府决策部署，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年，持续开展“巾帼心向党 出彩天鹅城”、“巾帼建新功 出彩天鹅城”、“巾帼暖人心 出彩天鹅城”三大行动，做好六个方面的工作，团结动员全市妇女在建强省际区域中心城市、全面建设社会主义现代化三门峡新征程中贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年。
第二部分
三门峡市妇女联合会部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
三门峡市妇女联合会2021年收入总计231.4022万元，支出总计231.4022万元，与2020年相比，收、支总计各减少1.3万元，减少0.56%。主要原因：基本支出减少。
二、收入预算总体情况说明
2021年收入预算 231.4022万元，其中：财政拨款 231.4022万元。与2020年相比，收入总计减少1.3万元，减少0.56%。主要原因：基本支出减少。
三、支出预算总体情况说明
2021年支出预算 231.4022万元，按用途划分为：工资福利支出 175.3628元，占 75.79 %；对个人和家庭的补助 9.6724万元，占4.18%；商品服务支出21.367万元，占9.24 %。其它资本性支出 25万元，占 10.81%，主要项目是三八、六一、八一活动经费、妇干培训、文明家庭建设、巾帼创业及巾帼扶贫、儿童工作及家庭教育、维权与信访、妇儿工委工作经费等。与2020年相比，支出总计减少1.3万元，减少0.56%。主要原因：基本支出减少。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡市妇联2021年一般公共预算收支预算231.4022 万元，与2020年相比，收支各减少1.3万元，减少0.56%。主要原因：基本支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市妇女联合会2021年一般公共预算支出年初预算为231.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.12万元，占84.75%；国防（类）支出（兵役征集）0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.02万元，占6.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.74万元，占4.64%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.52万元，占4.55%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
三门峡市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出206.4022万元，其中工资福利支出175.3628万元，包括基本工资、津贴补、精神文明奖、住房公积金、社会保障缴费等。对个人各家庭补助支出9.6724万元，包括离退休公用经费、住房补贴、取暖补贴等。商品和服务支出21.367万元，包括办公费、会议费、印刷费、租赁费、邮电费、水电费、公务接待费、办公设备购置等。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算0.1万元。其中：因出国（境）费0万元，公务接待0.1万元、公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。2021年“三公”经费支出预算数较2021年无增减。
具体为：2021年因公出国（境）费用为0，较上年无增减。2021年公务接待费0.1万元，较上年无增减。2020年公务用车购置费和公务用车运行维护费用为0，较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保零增长。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
三门峡市妇女联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市妇女联合会2021年机关运行经费支出预算21.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2020年减少0.1万元下降0.46%，主要原因为我单位2021年在职人员退休。
（二）政府采购支出情况
市妇女联合会2021年无政府采购预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年，市妇女联合会对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，市妇女联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
上报人大(公开按单位)2021妇联.xls
