三门峡市妇女联合会 2020年度
部门决算
目录
第一部分 三门峡市妇女联合会基本情况
第二部分 三门峡市妇女联合会 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三门峡市妇女联合会2020年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
三门峡市妇女联合会 2020年度
部门决算
第一部分 三门峡市妇女联合会基本情况
（一）主要职责
1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》及全国和省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。
2、调查研究我市不同地区妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。
3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。
4、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，指导协调妇女职业技术培训，开展各层次的妇联干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。
6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极开展与港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一；发展同国内外妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。
8、承担妇女儿童工作委员会的日常工作，维护妇女儿童的合法权益。
9、承办市委、市政府交办的有关事项。
（二）机构设置及人员构成
市妇联内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部、妇儿工委办公室等职能部室。
市妇联现有编制12人，在职职工12人，其中：行政编制12名。退休人员6人。
市妇联部门决算为市中心本级决算,没有二级决算单位,所公布的决算为本单位全部汇总决算。
第二部分 三门峡市妇女联合会 2020 年度部门决算表
(见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为318万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.9万元，增长21.33%。主要原因人员及项目经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2020年度收入合计301.19万元，其中：财政拨款收入300.16万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.03万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2020年度支出合计304.92万元，其中：基本支出231.34万元，占75.87%；项目支出73.58万元，占24.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为300.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.87万元，增长18.28%。主要原因人员及项目经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出300.16万元，占支出合计的98.438342%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.87万元，增长22.369165%。主要原因是人员及项目经费增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出300.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出256.27万元，占85%；社会保障和就业(类)支出16.76万元，占6%；卫生健康(类)支出9.88万元，占3%；农林水(类)支出6.37万元，占2%；住房保障(类)支出10.89万元，占4%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.68万元，支出决算为300.16万元，完成年初预算的129.01%。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.21万元，支出决算为192.85万元，完成年初预算的111.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，支出增加。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的268.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年妇联换届，导致增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的83.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在2021年支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在2021年支出。
6．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务工作需要，年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和增资调标。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.58万元。其中：人员经费205.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出。万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
市妇联在市委的正确领导下，团结带领全市妇女坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委市政府各项决策部署，立足“引领、服务、联系”职能，主动融入全市工作大局，团结带领广大妇女为全市经济社会发展做出了应有贡献。圆满完成全年各项目标任务。预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出21.34万元，与 2019年度23.38万元相比减少2.04万元，减少9%。减少的主要原因是商品和服务支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，河南省三门峡市妇女联合会共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
