目 录
第一部分 共青团三门峡市委概况
一、团市委部门主要职责
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
（三）预算年度主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 团市委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 “三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
（四）国有资产占用情况
（五）专项转移支付项目情况
十、名词解释
第一部分 共青团三门峡市委概况
一、团市委部门主要职责
（一）部门机构设置、职能
共青团三门峡市委机关内设办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部（统战国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）等五个职能部（室）。
主要职责是：
1、领导全市的共青团工作。
2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。
4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种活动。
6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。
（二）人员构成情况
团市委机关及归口预算管理单位共有编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤1人；在职职工10人，其中行政编制9人，工勤1人。
（三）预算年度主要工作任务
2019年全市共青团工作的总体思路：全面贯彻落实市委的工作部署，围绕工作主线，适应社会新常态，坚持从严治团，以深化提高为目的，以探索创新求突破，以制度建设做保障，虚功实做、难事长做，把重点工作不断推向深入，团结带领全市广大团员青年为实现“十六字”目标汇聚青春力量。
二、部门预算单位构成
团市委部门预算包括团市委机关本级预算。
第二部分 团市委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
团市委2019年收入总计1881793元，其中：一般公共预算安排资金1881793元，支出总计1881793元，其中纳入预算管理的行政事业性收费等收入50000元。与2018年相比，收、支总计各增加352260元，增长23%。主要原因是2019年团市委举办纪念五四运动100周年暨五四表彰大会下拨一次性专项经费185000元，且2018年预算中包含2017年度单位结余结转19万元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算1881793元，其中：本年度收入预算1881793元，包括一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入1881793元；非税收入计划编列50000元，其中纳入预算管理的行政事业性收费50000元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算1881793元，其中纳入预算管理的行政事业性收费等收入50000元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
团市委2019年财政拨款一般公共预算收支预算1881793元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加352260元，增长了23%，主要原因是2019年团市委举办纪念五四运动100周年暨五四表彰大会下拨一次性专项经费158000元，且2018年预算中包含2017年度单位结余结转19万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
团市委2019 年一般公共预算支出年初预算为1881793元。按用途划分主要用于以下方面：工资福利支出1323843元，占70.4%；商品服务支出179950元，占11.2%。其它项目支出378000万元，占21%。主要项目是：青年志愿者活动，青年就业创业，青少年思想政治教育，纪念五四运动一百周年暨五四表彰大会等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
共青团三门峡市委2019年一般公共预算基本支出1503793元，其中：工资福利支出1323843元，主要包括：基本工资、 生育保险、工伤保险、医疗保险、养老保险、精神文明奖、住房公积金、目标考核奖、平时考核奖、在职取暖补贴等；商品和服务支出179950元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
团市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
共青团三门峡市委2019年“三公”经费预算为19000元，与2018年“三公”经费支出预算数持平。具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务接待费16000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年持平。
（3）公务用车运行及维护费3000元，预算数与2018年持平。
（4）2019年无公务用车购置计划。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
团市委2019年机关运行经费支出预算18.00万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
团市委2019年无政府采购预算
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，团市委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，团市委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位无公务用车；无单价50万元以上通用设备。
（五）专项转移支付项目情况
我单位没有负责管理的专项转移支付项目。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
