目 录
第一部分 三门峡团市委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡团市委概况
一、部门职责
1、领导全市的共青团工作。
2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。
4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种活动。
6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。
二、机构设置
共青团三门峡市委机关内设科室共5个，分别是办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部（统战国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）等五个职能部（室）。
团市委机关共有编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤1人；在职职工10人，其中行政编制9人，工勤1人。
从决算单位构成看，只包含团市委市本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
附件：
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8、部门2018年“三公”经费决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为221.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.72万元，增长5.6%。主要原因是使用以前年度财政结转资金以及人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计221.37万元，其中：财政拨款收入143.21万元，占64.7%；上级补助收入年初结转和结余51.68万元，占23.3%；其他收入26.48万元，占12%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计221.37万元，其中：基本支出154.48万元，占80%；项目支出38.65万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为193.13万元，支出总计为193.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支保持不变。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出193.13万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.93万元，增长18.3%。主要原因是津补贴标准提高，增加了临时性项目。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出193.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.74万元，占81.16%；社会保障和就业支出11.71万元，占6.06%；医疗卫生与计划生育支出6.69万元，占3.5%；农林水支出10.96万元，占5.7%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153万元，支出决算为193.13万元，完成年初预算的126%。其中：
1．一般公共服务支出。年初预算为128万元，支出决算为156.74万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正式人员增加1人，人员经费增加。
2．社会保障和就业支出。年初预算为11.50万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数基本持平。
3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6.9万元，支出决算为6.69万元，决算数与年初预算数基本持平。
4.农林水支出。支出决算为10.96万元，主要用于第一书记和驻村工作队员工作补贴和经费支出。
5. 住房保障支出。年初预算为6.9元，决算支出为7.03万元，决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出129万元。其中：人员经费105.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费15.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.43万元，完成预算的23%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的24%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费初预算为1.6万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格践行“八项规定”，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于开展“崤函学子家乡情”活动。
八、预算绩效情况说明
2018 年，团市委无需要绩效评价的项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出126.04万元，较2017年度增加5.43万元，增加4.4%。增加的主要原因是：会议费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
