目 录
第一部分 三门峡市文联概况
一、部门机构设置、主要职能
二、人员构成情况
三、预算年度主要工作任务
第二部分 三门峡市文联部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市文联2020年度部门预算表
附表1：部门2020年收支总体情况表
附表2：部门2020年收入总体情况表
附表3: 部门2020年支出总体情况表
附表4：财政拨款收支总体情况表
附表5：一般公共预算支出情况表
附表6：一般公共预算基本支出情况表
附表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：政府性基金支出情况表
附表9：一般公共预算支出表
附表10：整体绩效目标
附件11：项目绩效目标汇总表
第一部分 三门峡市文联概述
一 部门机构设置、主要职能
三门峡市文联内设2个职能处室：办公室、创联部，归口管理预算单位有三门峡市文联机关、三门峡文艺编辑部2个。主要职能是团结和组织全市文艺工作者，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。
二 人员构成情况
文联 机关及归口预算管理单位共有编制 14 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 7 人；在职职工 10人，离退休人员 14人。
三 预算年度主要工作任务
（一）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。
（二）指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。
（三）承办市委、市政府交办的其他事项
第二部分 三门峡市文联部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
三门峡市文联2020年收入总计284.7092万元，支出总计284.7092万元，与2019年相比，收、支总计各增加9.801万元，增长3.57%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体说明
三门峡市文联2020年收入合计284.7092万元，其中财政拨款284.7092万元。与2019年相比，收入增加9.801万元，增长38.81%。主要原因：人员经费增加。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出预算 284.7092 万元，按用途划分为：工资福利支出 164.1435万元，占57.65 %；对个人和家庭的补助 32.04万元，占 11.25 %；商品服务支出 18.5253万元，占 6.51 %。其它资本性支出 70万元，占 24.59 %，主要项目是; 文艺家协会活动经费、 “心连心”下乡、“洛神 ”编辑部经费等。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡市文联2020年一般公共预算收支预算284.7092 万元，与2019年相比，一般公共收支预算增加9.801万元，增长3.57%，增长原因是:人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市文联2020年一般公共预算支出284.7092万元，其中，基本支出214.7092万元，占75.41%，项目支出70万元，占24.59%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
三门峡市文联2020年一般公共预算基本支出214.7092万元，其中包括：工资福利支出164.1435万元、占76.45%，对个人和家庭的补助32.04万元，占14.92%，商品服务支出18.5253万元，占8.63%.
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算0.1万元。其中：因出国（境）费0万元，公务接待0.1万元、公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。2020年“三公”经费支出预算数较2019年下降0.4万元,下降原因为公务接待经费减少。
具体为：2020年因公出国（境）费用为0，较上年无增减。2020年公务接待费0.1万元，较上年下降0.4万元。2020年公务用车购置费和公务用车运行维护费用为0，较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保零增长。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
三门峡市文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡市文联2019年机关运行经费支出预算214.7092万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
三门峡市文联2020年无政府采购预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，三门峡市文联对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，三门峡市文联对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆0辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
