目 录
第一部分 市委政研室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市委政研室 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市委政研室2020 年度部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 市委政研室概况
一、 部门主要职责
（一） 部门机构设置、职能
1.市委政策研究室（改革办）设6个行政科室，1个事业科室，办公室、综合科、经济科、农村科、党建科、社会科、《三门峡工作》编辑部。
2.围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。
3.负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
4.按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。
5.负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
6.组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
7.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
8.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。
（二）人员构成情况
市委政策研究室机关及归口预算管理单位共有行政编制18人，机关工勤编制2人，事业编制3人，共23人。其中：在职人员15人，退休人员4人
（三）预算年度主要工作任务
1.负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
2.负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
3.组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
4.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。
二、市委政研室预算单位构成
市委政研室部门预算包括机关本级预算。
第二部分 市委政研室 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市委政研室2020 年收入总计286.8031万元，支出总计 286.8031 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加43.0486 万元，增长15％。 主要原因：基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。
二、收入预算总体情况说明
市委政研室 2020 年收入合计286.8031万元，其中：一般公共预算286.8031万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转 0万元。
三、支出预算总体情况说明
市委政研室 2020 年支出合计286.8031万元，其中：基本支出249.8031万元，占87.10%；项目支出 37万元，占12.90 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市委政研室 2020 年一般公共预算收支预算286.8031万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加43.0486万元，增长15%，主要原因：基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市委政研室 2020 年一般公共预算支出年初预算为286.8031万元。 主要用于以下方面：工资福利支出218.2510万元，占76.10%；商品和服务支出26.4515万元，占9.22%；对个人和家庭的补助5.1006元，占比1.78%。项目支出：37万元，主要项目为“改革办经费”和“办刊和调研经费”。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
市委政研室2020年一般公共预算基本支出286.8031万元，其中：人员经费223.3516万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.4515万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
市委政策研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、“三公”经费支出预算情况说明
市委政策研究室2020年没有“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）预算为0万元。
2020年年初没有接到因公出国（境）相关计划安排。
预算数与2019年持平。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。预算数与2019年持平。主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，我单位无公务用车。
（三）公务接待费0万元，全年并无相关公务接待安排。预算数与2019年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委政研室 2020 年机关运行经费支出预算28.1831万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。
（二）政府采购支出情况
2020政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资 金0万元。2020年，我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价， 涉及资金0万元，培训费 0 万元，困难补助 0 万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我们将照《预算法》等有关规定，积极做好项目 分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1：2020年部门收支总体情况表
附表2：2020年部门收入总体情况表
附表3：2020年部门支出总体情况表
附表4：2020年财政拨款收支总体情况表
附表5：2020年一般公共预算支出情况表
附表6：2020年一般公共预算基本支出情况表
附表7：2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2020年政府性基金支出情况表
附表9：部门（单位）整体绩效目标表
附表10：部门预算项目绩效目标汇总表
2020 年6月10日
