目  录

第一部分  共青团三门峡市委员会概况

一、主要职责

二、部门构成和人员情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  

共青团三门峡市委概况

一、共青团三门峡市委员会主要职责

　　1、领导全市的共青团工作。

　　2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

　　3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

　　4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。

　　5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种活动。

　　6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

　　7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

　　9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、团市委部门构成和人员情况

共青团三门峡市委机关内设办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部（统战国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）等五个职能部（室）。

团市委机关共有编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤1人；在职职工10人，其中行政编制9人，工勤1人。

第二部分

共青团三门峡市委2017年度部门决算表

附件：

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、部门2017年“三公”经费决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为209.65万元，支出184.84万元。与2016年相比均有所增加。主要原因是：一是2017年新调入干部职工1人，相应增加了工资性支出和基本支出；二是新增公务员平时考核奖励等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计209.65万元，其中：财政拨款收入191.32万元，占91.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.33万元，占8.74%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计184.84万元，其中：基本支出159.11万元，占86.08%；项目支出25.73万元，占13.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为191.32万元，支出为163.20万元。与2016年相比均有所增加。主要原因是：一是2017年新调入干部职工1人，相应增加了工资性支出和基本支出；二是新增公务员平时考核奖励等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出163.20万元，占支出合计的76.02%。变动的主要原因是：一是2017年新调入干部职工1人，相应增加了工资性支出和基本支出；二是二是新增公务员平时考核奖励等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出163.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.66万元，占70.87%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.11万元，占20.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.60万元，占3.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出2.21万元，占1.35%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.63万元，占3.45%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.64万元，支出决算为163.20万元，完成年初预算的123.97%。

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.98万元，支出决算为90.84万元，完成年初预算的119.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。 

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的78.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市从严控制会议经费的要求，减少了不必要的支出。部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.30万元，支出决算为1.30 万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为34.11万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。 

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。 

6．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫指出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为2.21万元。决算数大于预算数的主要原因是根据开展业务工作需要，年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算数的83.80%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际参保人员结算。 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出137.47万元。与2016年相比，变动的主要原因：一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着人大工作不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费120.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费17.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.76万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%，完成预算的95%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3．公务接待费支出0.76万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.76万元，主要用于来访人员的交通费用等支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元。主要原因是严格控制接待标准和接待规模。

团市委本级2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

暂未开展绩效管理评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

暂未开展绩效管理评价工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出17.07万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，团市委本级共有车辆0辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”“事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

六、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。 

九、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

十、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）：

反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。 

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

十六、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他用于扶贫方面的支出。 

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

十八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

二十二、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省共青团三门峡市委.XLS