目 录
第一部分 共青团三门峡市委概况
一、团市委部门主要职责
(一)部门机构设置、职能
(二)人员构成情况
(三)预算年度主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 团市委2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 “三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
(四)国有资产占用情况
(五)专项转移支付项目情况
四、名词解释
第一部分 共青团三门峡市委概况
一、团市委部门主要职责
(一)部门机构设置、职能
共青团三门峡市委机关内设办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部(统战国际部)、青年发展部、学少部(维护青少年权益部)等五个职能部(室)。
主要职责是:
1、领导全市的共青团工作。
2、负责全市团的组织建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拔和培训团干部,对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。
4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作,研究指导社区团的各项工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,提出相应对策,开展各种活动。
6、领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理。
7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
8、围绕全市经济工作大局,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。
(二)人员构成情况
团市委机关及归口预算管理单位共有编制11人,其中:行政编制10人,行政工勤1人;在职职工10人,其中行政编制9人,工勤1人。
(三)预算年度主要工作任务
2018年全市共青团工作的总体思路:全面贯彻落实市委的工作部署,围绕工作主线,适应社会新常态,坚持从严治团,以深化提高为目的,以探索创新求突破,以制度建设做保障,虚功实做、难事长做,把重点工作不断推向深入,团结带领全市广大团员青年为实现“十六字”目标汇聚青春力量。
二、部门预算单位构成
团市委部门预算包括团市委机关本级预算。
第二部分 团市委2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
团市委2018年收入总计1529533元元,其中:一般公共预算安排资金1339633元,上年结转19万元,支出总计1529533元,其中纳入预算管理的行政事业性收费等收入50000元。与2017年相比,收、支总计各增加213166元,增长16.2%。主要原因是2018年新增行政人员1名,收支预算包含了上年度结转资金,同时2018年增加了人员津补贴支出。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算1529533元,其中:本年度收入预算1339633元,包括一般公共预算(含财政拨款及纳入一般公共预算管理)收入1339633元,单位结余结转资金190000元;非税收入计划编列50000元,其中纳入预算管理的行政事业性收费50000元。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算1529533元,其中纳入预算管理的行政事业性收费等收入50000元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
团市委2018年财政拨款一般公共预算收支预算1529533元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加213166元,增长了16.2%,主要原因是2018年增加了人员津补贴支出等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
团市委2018 年一般公共预算支出年初预算为1529533元。按用途划分主要用于以下方面:工资福利支出1058161元,占69.2%;商品服务支出171372元,占11.2%。其它项目支出30万元,占19.6%。主要项目是:青年志愿者活动,青年就业创业,青少年思想政治教育等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
共青团三门峡市委2018年一般公共预算基本支出1229533元,其中:工资福利支出1058161元,主要包括:基本工资、 生育保险、工伤保险、医疗保险、养老保险、精神文明奖、住房公积金、目标考核奖、平时考核奖、在职取暖补贴等;商品和服务支出171372元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
团市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
共青团三门峡市委2018年“三公”经费预算为19000元,与2017年“三公”经费支出预算数持平。具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
(2)公务接待费16000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。
(3)公务用车运行及维护费3000元,预算数与2017年持平。
(4)2018年无公务用车购置计划。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
团市委2018年机关运行经费支出预算17.14万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
团市委2018年无政府采购预算
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,团市委组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,市人大常委会组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我单位无公务用车;无单价50万元以上通用设备。
(五)专项转移支付项目情况
我单位没有负责管理的专项转移支付项目。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。