2018年9月
目 录
第一部分 中共三门峡市委农村工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共三门峡市委农村工作办公室概况
一、部门职责
根据中共三门峡市委办公室《关于印发中共三门峡市委农村工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三办文［2010］）23号），设立中共三门峡市委农村工作办公室，为市委主管农村工作的机构，主要职责是：
1、贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究制定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策和措施。研究提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。研究提出特色农业、效益农业、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的意见。
2、负责对“三农”重要工作的综合协调与监督。协调指导全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门和新农村建设领导小组各成员单位的有关工作；牵头制定全市农业现代化建设规划；牵头研究制定扶贫开发和农业综合开发的政策意见；指导有关部门做好减轻农民负担的工作。
3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”动态与信息，总结推广典型经验。指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制；农村土地使用权流转和发展适度规模经营的政策建议；指导农村各种新型合作经济组织的发展；协调指导农村村镇及小城镇规划、建设和综合改革工作，协调推进全市城镇化和城乡一体化建设工作。
4、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作、督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；协调指导农民素质教育和农村劳动力转移工作。
二、机构设置
中共三门峡市委农村工作办公室，为市委主管农村工作的机构。主要承担全市“三农”工作的综合协调、调查研究、政策制定，农村改革发展指导等职责。内设综合改革科、新农村建设科、农村经济科和社会事业科4个科室。
中共三门峡市委农村工作办公室包括市委农办本级，有二级预算单位0个，三级预算单位0个。
本决算为汇总表决算
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计310.06万元，支出总计305.13万元，与2016年相比，收入增加130.3万元，增长72.49%；支出增加95.45万元，增长45.52%。主要原因为，一是财政拨款的增加和正常增资、晋档晋级、工资调表等支出的增加；二是机构运行成本增加，相应基本支出决算增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计310.06万元，其中：财政拨款收入310.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计305.13万元，其中：基本支出
305.13万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计310.06万元，财政拨款支出总计305.13万元，与2016年相比，财政拨款收入增加130.3万元，增长72.49%；财政拨款支出增加95.45万元，增长45.52%。主要原因为，一是财政拨款的增加和正常增资、晋档晋级、工资调表等支出的增加；二是机构运行成本增加，相应基本支出决算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出305.13万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.45万元，增长45.52%。变动的主要原因一是财政拨款的增加和正常增资、晋档晋级、工资调表等支出的增加；二是机构运行成本增加，相应基本支出决算增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出305.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.85万元，占21.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.9万元，占 2.92%；农林水（类）支出219.68万元，占72%；住房保障（类）支出10.7万元，占3.5%。
（三）具体情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.24万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的 325.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常晋级晋档、工资调标等，基本支出决算相应增加。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。
3．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。
年初预算为36.86万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的100%。
4．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为120.36万元，支出决算为182.82万元，完成年初预算的151.89%。决算数大于预算数的主要原因一是正常晋级晋档、工资调标、目标奖、精神文明奖等，基本支出收支决算相应增加；二是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；三是2017年根据市委市政府工作安排，改善农村人居环境建设美丽乡村工作进度紧、任务重，综合考虑加大了当年此项工作的督导、检查、调研、政策法规制定等工作的力度。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算数的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际参保人员结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出305.13万元。与2016年相比，增加95.45万元，增长45.52%。变动的主要原因：一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着农业工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费208.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费96.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，
支出决算为0.59万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0.39万元，占33.9%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.2万元，占66.1%，完成预算的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费0.39万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。
公务用车运行支出0.39万元。主要用于机要文件交换和应急公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年期末，单位车辆按照规定全部缴付机关事务管理局，市委农办公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.2万元。其中：其他国内公务接待支出
0.2万元，主要用于单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.15万元，增长
300%，主要原因是较上年多出承担住宿的费用。
市委农办2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员5人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
2017年度本单位没有预算绩效评价项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度本单位政府性基金预算财政拨款无预算无支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出96.28万元，较2016年度
增加25.9万元，增长36.8%。增加的主要原因一是机构运行成本增加，基本支出收支决算相应增加；二是2017年根据市委市政府工作安排，改善农村人居环境建设美丽乡村工作进度紧、任务重，综合考虑加大了当年此项工作的督导、检查、调研、政策法规制定等工作的力度。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采
购货物支出0.81万元。占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末市委农办共有车辆0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
市委农办2017年决算公开.xls
