二〇一八年
目 录
第一部分 市委政研室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、 机关运行经费支出情况说明
十一、 政府采购支出情况说明
十二、 国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委政策研究室概况
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一、部门职责
（一）围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。
（二）负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
（三）按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。
（四）负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
（五）组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
（六）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
（七）负责《三门峡工作》的编辑发行工作。
(八)承办市委交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，市委政策研究室设4个内设机构，综合科、
调研一科、调研二科、《三门峡工作》编辑部。
市委改革办与市委政策研究室一个机构、两块牌子。改革办内设综合科、信息科、协调科、督查科。
第二部分 2017年度部门决算表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为241.22万元。与2016年相比，收、支总计各增长93万元，增长62.74%。增长原因一是基本支出增加，包括正常晋级晋档等工资调标和商品服务支出增加，预算收入和支出相应增加；二是项目支出增加，主要增加改革办经费。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计236.76万元，其中：财政拨款收入236.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计206.41万元，其中：基本支出185.89万元，占90.06%；项目支出20.52万元，占9.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为241.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加93.01万元，增长62.76%。增长原因一是基本支出增加，包括正常晋级晋档等工资调标和商品服务支出增加，预算收入和支出相应增加；二是项目支出增加，主要增加改革办经费。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出206.4万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.65万元，增长43.58%。变动的主要原因一是基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出，二是一般性项目支出增加，主要是改革办经费。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出206.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.25万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出22.25万元，占10.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.04万元，占3.41%；住房保障（类）支出6.85万元，占3.32%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.43万元，支出决算为206.4万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务（类）。年初预算为138.52万元，支出决算为170.25万元，完成年初预算的122.91%。
2．社会保障和就业支出类。年初预算为13.51万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的164.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，补发住房补贴和取暖补贴等。
3. 医疗卫生与计划生育支出类。年初预算为7.48万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的94.12%。
4. 住房保障支出类。年初预算为7.80万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的87.82%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出185.88万元。与2016年相比增长60.93万元，增长48.76%。其中：人员经费151.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元。
八、预算情况绩效说明
我单位目前暂未实行预算绩效管理。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出34.66万元，较2016年度增长4.84万元，增长16.23%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省中共三门峡市委政策研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、 其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
