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市委党史方志办2017年度决算公开

作者:佚名 日期:2018年09月27日 来源:秘书科  浏览: 次 



  

目录


第一部分 三门峡市委党史地方史志办公室基本情况

 

第二部分 三门峡市委党史地方史志办公室2017 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 三门峡市委党史地方史志办公室2017年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

  


三门峡市委党史地方史志办公室2017年度部门决算


第一部分 三门市委党史地方史志办公室基本情况

(一) 机构设置


秘书科、党史科、方志科、年鉴科、资料编辑出版科、大事月报科。


  (二)主要职责

本部门主要职责是:(1)受市委委托,制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见,完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。(2)承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作;承担市级综合志书、史志、年鉴、大事月报的编纂工作。(3)指导各县(市)区及市直有关部门和有关单位的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史志、年鉴、大事月报、部门志和专业志编纂。(4)编辑出版党史、史志刊物、大事月报;开展党史、方志理论研究。(5)开发利用党史、方志、年鉴、大事月报资料,为各级领导进行科学决策服务;进行革命传统、爱国主义和市情教育,为我经济社会发展大局服务。(6)做好党史方志馆业务管理和指导工作,做好对外宣传教育、信息咨询等一系列工作。


  (三)人员构成

   市委党史地方史志办公室现有编制25人,在职职工人,其中:行政编制18名,工勤人员2名,退休人员16人。


第二部分 市委党史地方史志办公室 2017 年度部门决算表


(见附件)


第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

       2017年度收入为493.41万元、支出为441.6万元。与2016年收入为400.02万元、支出为394.80万元相比,增加18.92%和10.6。主要原因是人员经费增加。


二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计493.41万元,其中:财政拨款收入483.37万元,占97.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.04万元,占2.03%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计441.6万元,其中:基本支出441.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为483.37万元、支出总计为430.53万元。与2016年财政拨款收入相比增加20.89、支出相比增加9.06%。主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出430.53万元,占支出合计的100%。2016年一般公共预算财政拨款支出394.79万元,占支出合计的100%。2017年与2016年相比变动的主要原因是人员经费增加及。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出430.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出331.52万元,占77%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支73.63万元,占17.80%;医疗卫生和计划生育(类)支出13.88万元,占3.22%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出3.8万元,占0.88%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.69万元,占1.78%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出24.54万元,占5.7%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.06万元,支出决算为430.53万元,完成年初预算的130%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出430.53万元。与2016年394.73万元相比增加8.3%。变动的主要原因:人员进给增加。其中:人员经费357.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、救济费、住房公积金支出;公用经费73.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为1.95万元,支出决算为0.65万元,完成预算的33.33%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务接待费支出决算0.65万元,占33%,完成预算的54%。

八、关于预算绩效情况说明

我单位目前暂未实行预算绩效管理。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出73.31万元,与 2016年度110.36万元相比减少37.05万元,减少33.57%。的主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,中共三门峡市委党史地方史志办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单位价值0万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


河南省中共三门峡市委党史地方史志办公室.XLS



 

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