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2018年度三门峡市妇女联合会部门预算公开

作者:佚名 日期:2018年03月19日 来源:三门峡市妇联  浏览: 次 

目 录

第一部分  三门峡市妇女联合会概况

一、部门机构设置、主要职能

    二、人员构成情况

    三、预算年度主要工作任务

第二部分 三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

附件:三门峡市妇女联合会2018年度部门预算表

附表1:部门2018年收支总体情况表

附表2:部门2018年收入总体情况表

附表3: 部门2018年支出总体情况表

附表4:财政拨款收支总体情况表

附表5:一般公共预算支出情况表

附表6:一般公共预算基本支出情况表

附表7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:政府性基金支出情况表

第三部分 名词解释


第一部分

三门峡市妇女联合会概述

一  部门机构设置、主要职能

市妇联是市委领导下的群众团体,是党委政府联系妇女群众的桥梁和纽带。内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、儿童部、等职能部室,市政府妇儿工委办公室设在市妇联。

    二  人员构成情况

   三门峡市妇女联合会 机关及归口预算管理单位共有编制  13 人,其中:行政编制  12 人,行政工勤编制  1 人;在职人员  13 人,离退休人员  4 人。

三  预算年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全市经济社会发展大局,持续强化“一个引领”(思想政治引领),扎实推进“五大行动”(巾帼脱贫行动、巾帼双创行动、乡村振兴巾帼行动、巾帼维权关爱行动、家庭文明建设行动),大力实施“三项工程”(网上妇联建设提升工程、基层活力提升工程、女性人才素质提升工程),团结带领全市妇女为发力“三次创业”、打造“五彩三门峡”、谱写高质量发展新篇章贡献巾帼力量。


                     第二部分 

三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
  三门峡市妇女联合会2018年收人总计233.1893万元,支出总计233.1893万元,与2017年相比,收、支总计各增加55.6488万元,增长31.3%。主要原因:当年人员经费增加及妇女儿童工作项目经费增加

二、收入预算总体情况说明

2018年收入预算 233.1893万元,其中:财政拨款  228.1893万元。与2017年相比,收入总计增加55.6488万元,增长31.3%。增长原因是:当年人员经费增加及妇女儿童工作项目经费增加。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算  233.1893元,按用途划分为:工资福利支出 172.8107万元, 74.11 %;对个人和家庭的补助 6.2538万元,占2.68%;商品服务支出24.1248万元,占10.35 %。其它资本性支出 30万元,占 12.86%,主要项目是三八、六一、八一活动经费、妇干培训、文明家庭建设、巾帼创业及巾帼扶贫、儿童工作及家庭教育、维权与信访、妇儿工委工作经费等。与2017年相比,支出总计增加55.6488万元,增长31.3%。增长原因是: 人员经费增加及妇女儿童工作项目经费增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市妇联2018年一般公共预算收支预算233.1893  万元,与2017年相比,收支各增加55.6488万元,增长31.3%。增长原因是: 人员经费增加及妇女儿童工作项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市妇女联合会2018年一般公共预算支出233.1893万元,其中:基本支出203.1893万元,占87.13%;项目支出30万元,占12.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明

三门峡市妇女联合会2018年一般公共预算基本支出203.1893万元,其中工资福利支出172.8107万元,包括基本工资、津贴补、精神文明奖、住房公积金、社会保障缴费等。对个人各家庭补助支出6.2538万元,包括离退休公用经费、住房补贴、取暖补贴等。商品和服务支出24.1248万元,包括办公费、会议费、印刷费、租赁费、邮电费、水电费、公务接待费、办公设备购置等。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算0.11万元。其中:因出国(境)费0万元,公务接待0.11万元、公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。与上年相比,2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.59万元。

具体为:2018年因公出国(境)费用为0,较上年无增减。2018年公务接待费较上年下降0.59万元,主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求,从严控制“三公”经费支出,确保零增长。2018年公务用车购置费和公务用车运行维护费用为0,较上年无增减。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市妇女联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市妇女联合会2018年机关运行经费支出预算203.1983万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

市妇女联合会2018年无政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,市妇女联合会对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,市妇女联合会对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位共有车辆0辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。



          第三部分  

名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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