目 录
第一部分 市委农办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市委农办2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市委农办2018年度部门预算表
附表1：2018年部门收支总体情况表
附表2：2018年部门收入总体情况表
附表3：2018年部门支出总体情况表
附表4：2018年财政拨款收支总体情况表
附表5：2018年一般公共预算支出情况表
附表6：2018年一般公共预算基本支出情况表
附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2018年政府性基金支出情况表
第一部分
市委农办概况
一、部门职责、机构设置情况
（一）部门机构设置、职能
根据中共三门峡市委办公室《关于印发中共三门峡市委农村工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三办文［2010］）23号），设立中共三门峡市委农村工作办公室，为市委主管农村工作的机构。主要承担全市“三农”工作的综合协调、调查研究、政策制定，农村改革发展指导等职责。内设综合改革科、新农村建设科、农村经济科和社会事业科4个科室，经费实行全额预算管理。
主要职责是：
1、贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究制定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策和措施。研究提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。研究提出特色农业、效益农业、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的意见。
2、负责对“三农”重要工作的综合协调与监督。协调指导全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门和新农村建设领导小组各成员单位的有关工作；牵头制定全市农业现代化建设规划；牵头研究制定扶贫开发和农业综合开发的政策意见；指导有关部门做好减轻农民负担的工作。
3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”动态与信息，总结推广典型经验。指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制；农村土地使用权流转和发展适度规模经营的政策建议；指导农村各种新型合作经济组织的发展；协调指导农村村镇及小城镇规划、建设和综合改革工作，协调推进全市城镇化和城乡一体化建设工作。
4、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作、督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；协调指导农民素质教育和农村劳动力转移工作。
（二）人员构成情况
中共三门峡市委农村工作办公室共有编制17人（其中行政编制15人，工勤编制2人），在职职工15人。
（三）预算年度主要工作任务
深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立新发展理念，坚持农业农村优先发展，统揽农业农村发展全局，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，统筹协调实施乡村振兴战略，持续深化农村改革，持续深入调查研究，持续建设美丽宜居乡村，持续培育新型农业经营主体，促进农业强、农民富、农村美，为打造五彩三门峡、全面建成小康社会作出积极贡献。
一是统筹协调抓全局，加快实施乡村振兴战略。认真贯彻落实2018年中央和省委、市委农村工作会议精神，结合我市实际，统筹谋划全市乡村振兴发展路径，引导指导全市乡村振兴发展方向。按照《市委、市政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》提出的政策措施，进行任务细化分解，建立工作台账，明确重点任务、责任单位、推进措施，定期督导督查，通报工作进度，确保市委、市政府推进乡村振兴提出的目标任务和政策措施落实到位。
二是有力有序抓改革，加快推进农村改革进程。按照中央、省、市深化农村改革的政策要求，全面协调落实我市农村改革方面的各项任务，从农村经营体制、土地制度改革、产权制度改革等重点领域和关键环节入手，积极安排部署，强化改革措施，细化改革任务，明确主体责任，坚定不移地推进农村改革，不断增强乡村发展活力动力。加快培育新型农业经营主体，转变经营方式，创新经营模式，运用科技手段，提升经营水平，推动农业由增产导向转向提质导向，提高产品附加值，带动农民增收致富
三是深入基层抓调研，破解乡村振兴发展难题。以实施乡村振兴战略中的重点难点热点突破口，以实施乡村振兴战略中的问题困难障碍为关键点，结合全市农业农村实际，深入基层调查研究，研究解决办法措施，提出合理意见建议，为领导的科学决策提供重要依据，破解乡村振兴发展瓶颈，推进乡村振兴战略加快实施。
四是创建示范抓精品，建设美丽宜居乡村。继续深化拓展市级美丽乡村建设，集中资金、集中力量打造美丽乡村示范村。学习汲取外地美丽乡村建设先进经验，探索研究我市美丽宜居乡村典型经验，带动我市美丽乡村更加宜居、更加宜业，更有“颜值”，更有“内涵”。
五是坚持不懈抓队伍，加快转变工作作风。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习践行新《党章》为重点，全面加强领导班子建设和干部队伍建设，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，坚持落实好主体责任和监督责任。以“三次创业”凝聚人心士气，以“效能革命”激发动力活力，围绕三农业务强素质，聚焦乡村振兴提水平，力争打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“一懂两爱”的农办干部队伍。
二、部门预算单位构成
部门预算包括市委农办本级预算。
第二部分
市委农办2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计234.84万元，支出总计234.84万元，与2017年相比，收、支总计各增加33.59万元，增长14%。主要原因是工资福利的增加和单位结余结转资金。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算234.84万元，包括一般公共预算收入206.84万元，占88%，上年结转结余28万元，占12%，总体较上年增长14%。增长部分为工资福利收入和单位结余结转资金。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算234.84万元，其中基本支出206.84万元，占88%；项目支出28万元，占12%。总体较上年增长14%，增长部分为工资福利支出和单位结余结转资金。
四、财政拨款收入支出预算总体说明
2018年财政拨款收支206.84万元，与2017年相比，收、支总计各增加5.6万元，增长3%。主要原因是工资福利的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为206.84万元。主要用于以下方面：工资福利支出180.15万元，占87%；商品服务支出26.69万元，占13%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2018年一般公共预算基本支出206.84万元，较去年增加3%，其中：人员经费180.15万元，较去年增加12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.69万元，较去年减少6%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算支出为3.00万元，与上年预算支出持平 。“三公”经费支出预算主要用于公务接待支出预算和公务用车运行维护费支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市委农村工作办公室2018年机关运行经费支出预算26.69万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
市委农村工作办公室2018年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，市委农村工作办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2018年，市委农村工作办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，现已交由市机关事务管理局管理，暂未办理核销手续；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1：2018年部门收支总体情况表
附表2：2018年部门收入总体情况表
附表3：2018年部门支出总体情况表
附表4：2018年财政拨款收支总体情况表
附表5：2018年一般公共预算支出情况表
附表6：2018年一般公共预算基本支出情况表
附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2018年政府性基金支出情况表
中共三门峡市委农村工作办公室
2018年3月15日
中共三门峡市委农村工作办公室
2018年3月15日
