目 录
第一部分 三门峡市委政策研究室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市委政策研究室部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市委政策研究室2018年度部门预算表
附表1：部门2018年收支总体情况表
附表2：部门2018年收入总体情况表
附表3: 部门2018年支出总体情况表
附表4：财政拨款收支总体情况表
附表5：一般公共预算支出情况表
附表6：一般公共预算基本支出情况表
附表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：政府性基金支出情况表
第一部分
三门峡市委政策研究室概况
一 三门峡市委政策研究室主要职责
（一）围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。
（二）负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
（三）按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。
（四）负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
（五）组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
（六）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
（七）负责《三门峡工作》的编辑发行工作。
(八)承办市委交办的其他事项。
二 部门预算单位构成
根据上述职责，市委政策研究室设4个内设机构，综合科、
调研一科、调研二科、《三门峡工作》编辑部。
市委改革办与市委政策研究室一个机构、两块牌子。改革办内设综合科、信息科、协调科、督查科。
三、人员编制
市委政策研究室机关及归口预算管理单位共有行政编制18人，机关工勤编制1人，共19人。其中：在职人员10人，退休人员3人
第二部分
三门峡市委政策研究室部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入预算200.2268万元其中：财政拨款179.2268万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；事业收入0万元；其他收入0万元，部门（单位）结余结转资金21万元。与2017年相比，收支总计增加32.9065万元，增长19%。增长原因是:基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。一般性项目支出增加，主要增加了改革办经费。
二、收入预算总体情况说明
三门峡市委政策研究室2018年收入合计200.2268万元，其中：一般公共预算179.2268万元，部门（单位）结余结转资金21万元。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算200.2268万元，其中：基本支出159.2268万元，占79%，项目支出41万元，占20%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡市委政策研究室2018年一般公共预算收支预算179.2268万元，与2017年相比，一般公共收支预算增加11.9065万元，增长7%，增长原因是: 基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。一般性项目支出增加，主要是增加了改革办经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市委政策研究室2018年一般公共预算支出年初预算为179.2268万元，主要用于以下方面：基本支出159.2268万元，其中包括：工资福利支出134.6404万元，商品和服务支出20.5562万元，对个人和家庭的补助4.0302元。项目支出：20万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
三门峡市委政策研究室2018年一般公共预算支出年初预算159.2268万元，其中包括：基本工资40.7524万元、津贴补贴43.6345万元、精神文明奖19.6893万元、社会保障缴费22.3129万元。对个人和家庭的补助12.2815万元，其中：离退休公用经费4.0302万元、住房公积金8.2513万元。公用经费7.74万元，主要包括：公务用车接待费0.28万元、会议费1.5万元、培训费1.46万元、其他公用经费4.5万元。商品和服务性支出12.8162万元，其中包括：邮电费0.144万元、工会经费1.3752万元、福利费1.7190万元、其他交通费用9.084万元，其他商品和服务性支出0.494万元。
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七“三公”经费支出预算情况说明
三门峡市委政策研究室2018年没有“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
三门峡市委政策研究室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出20.0622万元，比2017年增加8.3%，增长原因是：增加了公务接待费、培训费、离退休公用部分。
（二）政府采购支出情况。
2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，三门峡市委政研室对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，2018年，三门峡市政研室对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
