第一部分 概 述
一、三门峡市文联主要职责
(一)组织和支持广大文艺工作者经常深入生活,积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动,对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。
(二)指导办好《三门峡文艺》杂志,把握办刊的指导思想,坚持办刊的正确方向,讴歌时代精神,弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者,保持刊物在广大读者中的良好形象。
(三)承办市委、市政府交办的其他事项
二、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
三门峡市文学艺术界联合会内设2个职能处室,归口管理预算单位有三门峡市文学艺术界联合会机关、三门峡文艺编辑部、2个。团结和组织全市文艺工作者,坚持党的基本路线和基本纲领,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业,着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。
(二)人员构成情况
文联 机关及归口预算管理单位共有编制 14 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 7 人;在职职工 10 人,离退休人员 12人。
第二部分
三门峡市文联部门决算表
第三部分
三门峡市文联部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计182.17万元,支出总计178.86万元,与2015年收入180.04万元,支出186.56万元相比,收入增加 2.13万元,增加1.16%,支出减少7.7万元,减少4.3%。
(二)收入决算情况说明
2016年收入合计182.17万元,其中:财政拨款收入172.13万元,占94.48%;其他收入10.04万元,占5.52%。
(三)支出决算情况说明
2016年支出合计178.86万元,其中:基本支出159.17万元,占88.99%;项目支出19.69万元,占11.01%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计172.13万元,支出总计174.82万元,与 2015年相比,财政拨款收入减少7.88万元,减少 4.57%,财政拨款支出减少11.7万元,减少6.69%。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款收入年初预算为176.13收入决算为172.13完成年初预算的97.72%,支出年初预算为176.13万元,支出决算为174.82万元,完成年初预算的99.2%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出,106.78万元,占61.07%;文化教育与传媒支出2.1万元,占1.21%社会保障和就业(类)支出47.79万元,占27.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.10万元,占4.05%;住房保障(类)支出7.07万元,占4.05%。其他群众团体事务支出4万元,占2.29%
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)。年初预算为113.15万元,支出决算为106.78万元,完成年初预算的94.37%。
2、文化文化教育与传媒支出(类)文化(款)。年初预算数为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为44.85万元,支出决算为47.79万元,完成年初预算的106.55%。
4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为7.84万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的90.56%。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为8.18万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的86.43%。
6、其他群众团体事务支出。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.1万元,其中:人员经费140万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、救济费、住房公积金支出;公用经费15.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市文联无政府性基金预算财政拨款。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市文联2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1万元,支出决算为 0.13 万元,完成预算的2.6%,,主要原因,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年(减少)14.3万元,(下降) 99 %,
(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费 0.06万元,完成预算的 1.2%,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车保有辆0辆;公务用车运行维护费 0.06万元,主要用于开展“心连心”下乡租用车辆支出。
(三)公务接待费 0.07 万元,完成预算的 1.37 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待 1 次、12人次。
(九)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出13.03万元,比2015年减少6.3%。
(二)政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。