一、市委党史方志办主要职责

（一）部门机构设置、职能

中共三门峡市委党史地方史志办公室是市委直属的正县级参照公务员管理的事业单位。因工作需要，经市机构编制委员会批准（三编【2011】19号文），加挂“中共三门峡市委党史研究室”、“三门峡市人民政府地方史志办公室”两块牌子，市委常委、市委秘书长主管，归口管理预算单位1个为市财政局。

内设机构共6个（三办文【2002】9号，三直文【2004】58号，三编【2011】19号），分别为秘书科、党史科、方志科、年鉴科、资料编辑出版科、大事月报科。

本部门主要职责是：（1）受市委委托，制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见，完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。（2）承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作；承担市级综合志书、史志、年鉴、大事月报的编纂工作。（3）指导各县（市）区及市直有关部门和有关单位的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史志、年鉴、大事月报、部门志和专业志编纂。（4）编辑出版党史、史志刊物、大事月报；开展党史、方志理论研究。（5）开发利用党史、方志、年鉴、大事月报资料，为各级领导进行科学决策服务；进行革命传统、爱国主义和市情教育，为我经济社会发展大局服务。（6）做好党史方志馆业务管理和指导工作，做好对外宣传教育、信息咨询等一系列工作。

市委党史方志办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委党史方志办2016年收入总计400.02万元，支出总计394.8

万元，与2015年相比，收、支总计各增加减少37.33 万元，增长   10.2%。主要原因：单位人员增加，三门峡党史三卷筹备费。

二、收入决算情况说明 收入 400.02万元，占 100 %；事业收入0  万元， 占0  %；经营收入万元，占 0 %；其他收入0  万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

市委党史方志办本年支出合计394.79万元，其中：基本支出266.78万元，占 67 %；项目支出 65.74 万元，占16%；经营支出  0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委党史方志办2016年财政拨款收支总决算400.02万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加37.33  万元，增长10.2  %。主要原因：单位人员增加，增加三门峡党史三卷筹备费。

五、一般公共预算财出决算情况说明

市委党史方志办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.85万元，支出决算为394.73万元，完成年初预算的 98 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 266.78万元，占67%。住房保障（类）支出 14.15万元，占 0.35 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为266.80 万元，支出决算为 266.78 万元，完成年初预算的99.3  %。决算数小于预算数的主要原因：工资晋级，人员调整。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.15万元，完成年初预算的  93%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委党史方志办2016年一般公共预算财政拨款基本支出394.73  万元，其中：人员经费 284.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市委党史方志办2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为  1.08万元，完成预算的98 %。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少7.5 万元，增长（下降） 694 %。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组  0个，全年因公出国（境）累计0 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：无人出国。

决算数比 2015 年减少 0.8 万元，下降 100 %。

（二）公务用车购置及运行费零公车。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：执行公车改革。

决算数比 2015 年减少 6.6 万元，下降 100 %。

（三）公务接待费1.08万元，完成预算的98%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 30 批次、300  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：接待来访人员人数下降。

决算数比 2015 年减少 0.4万元，下降37 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

党史办2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为0  万元，完成年初预算的 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市委党史地方史志办公室2016 年机关运行经费支出 55.55 万元，比 2015年减少 20.45万元。

（二）政府采购支出情况。

市委党史办2016年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市委党史办共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车0辆。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共三门峡市委党史方志办公室2016年决算公示表.XLS