目 录

第一部分  三门峡市委政策研究室概况

一、主要职能

     二、部门预算单位构成

 第二部分  三门峡市委政策研究室部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

附件：三门峡市委政策研究室2017年度部门预算表

附表1：部门2017年收支总体情况表

附表2：部门2017年收入总体情况表

附表3: 部门2017年支出总体情况表

附表4：财政拨款收支总体情况表

附表5：一般公共预算支出情况表

附表6：一般公共预算基本支出情况表

附表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：政府性基金支出情况表

第一部分

三门峡市委政策研究室概况

一  三门峡市委政策研究室主要职责

（一）围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。

（二）负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。

（三）按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。

（四）负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。

（五）组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。

（六）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（七）负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

(八)承办市委交办的其他事项。

 二  部门预算单位构成

根据上述职责，市委政策研究室设4个内设机构，综合科、

调研一科、调研二科、《三门峡工作》编辑部。

市委改革办与市委政策研究室一个机构、两块牌子。改革办内设综合科、信息科、协调科、督查科。

三、人员编制

市委政策研究室机关及归口预算管理单位共有行政编制18人，机关工勤编制1人，共19人。其中：在职人员9人，退休人员3人

                    第二部分 

三门峡市委政策研究室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2017年收入预算167.3203万元其中：财政拨款167.3203万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。与2016年相比，收支总计增加55.6177万元，增长49%。增长原因是:基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。一般性项目支出增加，主要增加了改革办经费

二、收入预算总体说明

三门峡市委政策研究室2017年收入合计167.3203万元，其中：一般公共预算167.3203万元。

三、支出预算总体情况说明

2017年支出预算167.3203万元，其中：基本支出126.3203万元，占76%，项目支出41万元，占24%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市委政策研究室2017年一般公共预算收支预算167.3203万元，与2016年相比，一般公共收支预算增加55.6177万元，增长49%，增长原因是: 基本支出增加，其中包括工资福利支出、商品服务支出。一般性项目支出增加，主要是增加了改革办经费

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市委政策研究室2017年一般公共预算支出年初预算为167.3203万元，主要用于以下方面：基本支出126.3203万元，其中包括：工资福利支出99.4904万元，商品和服务支出18.5158万元，对个人和家庭的补助8.3114万元。项目支出：41万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市委政策研究室2017年一般公共预算支出年初预算126.3203万元，其中包括：基本工资38.2005万元、津贴补贴26.8320万元、精神文明奖13.68万元、社会保障缴费20.7779万元。对个人和家庭的补助8.3114万元，其中：离退休公用经费0.5075万元、住房公积金7.8039万元。公用经费6.88万元，主要包括：公务用车运行维护费1.7万元、会议费1万元、其他公用经费4.18万元。其他商品和服务性支出11.6385万元，其中包括：邮电费0.096万元、工会经费福利费2.9265万元、公务交通补贴8.616万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市委政策研究室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市委政策研究室2017年没有“三公”经费预算。

（九）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出6.88万元，比2016年减少2.6%。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委政研室预算公开.xls