目录

第一部分 市委党史地方史志办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分市委党史地方史志办公室2017年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：市委党史地方史志办公室2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 

第一部分

市委党史地方史志办公室概况

 （一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．受市委委托，制定全市党史、方志、年鉴工作规划及实施意见，完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。

2．承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作；承担市级综合志书、史书、年鉴、大事月报的编纂工作。

3．指导各县（市）区及市直有关部门和有关单位的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史书、年鉴、部门志和专业志编纂。

4．编辑出版党史、史志刊物；开展党史、方志理论研究

第二部分

市委党史地方史志办公室2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委党史地方史志办公室2017年收入总计329万元，支出总329万元，与2016年相比，收、支总计减少70万元，减少18%。主要原因：其他项目已完成。

二、收入预算总体情况说明

市委党史地方史志办公室2017年收入合计329万元，其中：一般公共预算291万元。

三、支出预算总体情况说明

市委党史地方史志办公室2017年支出合计329万元，其中：基本支出291万元，占88%；项目支出38万元，占11％。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委党史地方史志办公室2017年一般公共预算收支预算329万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预减少65万元，减少17%，主要原因：项目支出的预算收支减少项目已经完。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委党史地方史志办公室2017 年一般公共预算支出年初预算为329万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254万元，占77%；社会保障和就业支出40万元，占12%；医疗卫生支出17万元，占5%；住房保障（类）支出17万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委党史地方史志办公室2017年一般公共预算基本支出291万元，其中：人员经费225万元，主要包括：基本工资90万元、津贴补贴57万元、 奖金29万元、社会保障缴费29万元。退休费10.4万元、住房公积金17万元、其他对个人和家庭的补助支出28万元。公用经费37万元，主要包括：办公费5.5万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、会议2.5万元、公务接待费1.2万元、工会经费2.9万元、福利费3.7万元、其他交通费用19.8万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我办2017 年“三公”经费预算为10.7万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016年持平。

（一）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2016 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委党史地方史志办公室2017年机关运行经费支出预算37万元,主要是保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费5.5万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、会议费2.5万元、福利费3.7万元、工会经费2.9万元、公务交通补贴19.8万元。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我办共无项目进行了预算绩效评价，涉及资0万元。2017年，我办无项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市委党史地方史志办公室2017年度部门预算表

附表1   党史办2017年部门收支总体情况表

附表2   党史办2017年部门收入总体情况表

附表3   党史办2017年部门支出总体情况表

附表4   党史办2017年财政拨款收支总体情况表

附表5   党史办2017年一般预算支出情况表

附表6   党史办2017年一般公共预算基本支出情况表

附表7   党史办2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8    党史办2017年政府性基金支出情况表

市委党史方志办2017年预算公开表.xls