2023年度三门峡市妇女联合会部门预算公开

目 录

第一部分  三门峡市妇女联合会概况

一、部门机构设置、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、预算年度主要工作任务

 第二部分  三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

附件：三门峡市妇女联合会2023年度部门预算表

附表1：部门2023年收支总体情况表

附表2：部门2023年收入总体情况表

附表3: 部门2023年支出总体情况表

附表4：财政拨款收支总体情况表

附表5：一般公共预算支出情况表

附表6：一般公共预算基本支出情况表

     附表7：支出经济分类汇总表

附表8：一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表9：政府性基金支出情况表

附表10：项目支出预算表

附表11：整体绩效目标

附件12：部门预算项目绩效目标汇总表

   第三部分  名词解释

第一部分

三门峡市妇女联合会概述

一  部门机构设置、主要职能

市妇联是市委领导下的群众团体，是党委政府联系妇女群众的桥梁和纽带。内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部等职能部室，市政府妇儿工委办公室设在市妇联。

  二  部门预算单位构成

   三门峡市妇女联合会机关部门预算包括本部门预算，共有编制  12 人，其中：行政编制  12 人，在职人员  11 人，离退休人员  7 人。

三  预算年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，围绕扎实推进中国式现代化，锚定“两个确保”、围绕“十大战略”，聚焦增强政治性先进性群众性，强化思想政治引领，持续推进“巾帼心向党 出彩天鹅城”“巾帼建新功　出彩天鹅城”、“巾帼暖人心　出彩天鹅城”三大系列行动，深入实施“家家幸福安康工程”，深化妇联改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用，团结带领全市广大妇女听党话跟党走，在现代化三门峡建设新征程上奋勇争先、更加出彩。

第二部分 

三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
　　三门峡市妇女联合会2023年收入总计297.55万元，支出总计297.55万元，与2022年相比，收、支总计各增加43.23万元，增加16.99%。主要原因：工资改革，增加基础绩效奖等。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入预算 297.55万元，其中：财政拨款297.55万元。与2022年相比，收入总计增加43.23万元，增加16.99%。主要原因：工资改革，增加基础绩效奖等。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出预算  297.55万元，按用途划分为：工资福利支出 206.88万元，占 69.53 %；对个人和家庭的补助 47.89万元，占7.65%；商品服务支出22.77万元，占16.10 %。项目支出 20万元，占 6.72%，主要项目是三八、六一、八一活动经费、妇干培训、文明家庭建设、巾帼创业及巾帼扶贫、儿童工作及家庭教育、维权与信访、妇儿工委工作经费等。与2022年相比，支出总计增加43.23万元，增加16.99%。主要原因：工资改革，增加基础绩效奖等。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市妇联2023年一般公共预算收支预算297.55万元，与2022年相比，收、支总计各增加43.23万元，增加16.99%。主要原因：工资改革，增加基础绩效奖等。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市妇女联合会2023年一般公共预算支出年初预算为297.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.67万元，占81.22%；国防（类）支出（兵役征集）0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.54万元，占8.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.26万元，占3.45%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.08万元，占6.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出277.55万元，其中工资福利支出206.88万元，包括基本工资、津贴补、精神文明奖、住房公积金、社会保障缴费等。对个人各家庭补助支出47.89万元，包括离退休公用经费、住房补贴、取暖补贴等。商品和服务支出22.77万元，包括办公费、会议费、印刷费、租赁费、邮电费、水电费、公务接待费、办公设备购置等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算0万元。其中：因出国（境）费0万元，公务接待0万元、公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。2023年“三公”经费支出预算数较2021年减少0.1万元。

具体为：2023年因公出国（境）费用为0，较上年无增减。2023年公务接待费0万元，较上年无增减。2023年公务用车购置费和公务用车运行维护费用为0，较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保零增长。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市妇女联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市妇女联合会2023年机关运行经费支出预算22.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2022年增加0.46万元，增长2.06%，主要原因为我单位2023年新增加基础绩效奖导致工会经费增加机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

市妇女联合会2023年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，市妇女联合会对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，市妇女联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 第三部分　　

名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上报人大部门预算草案表（公开表）.xlsx