第一部分

三门峡市委政策研究室概况

一、  三门峡市委政策研究室主要职责

（一）围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。

（二）负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。

（三）按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。

（四）负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。

（五）组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。

（六）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（七）负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

(八)承办市委交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

根据上述职责，市委政策研究室设4个内设机构，综合科、

调研一科、调研二科、《三门峡工作》编辑部。

市委改革办与市委政策研究室一个机构、两块牌子。改革办内设综合科、信息科、协调科、督查科。

三、人员编制

市委政策研究室机关及归口决算管理单位共有行政编制18人，机关工勤编制1人，共19人。其中：在职人员9人，退休人员3人

第二部分

三门峡市委政策研究室部门决算表

第三部分

三门峡市委政策研究室部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

    2016年收入总计132.40万元，支出总计138.53万元，与2015年收入132.34万元，支出126.86万元相比，收入增加 0.06万元，增加0.04%，支出增加11.67万元，增加8,4%。

 （二）收入决算情况说明

   2016年收入合计138.53万元，其中：财政拨款收入138.52万元，占99.99%；其他收入91.89元，占0.0066%。

 （三）支出决算情况说明

   2016年支出合计143.76万元，其中：基本支出124.96万元，占86.92%；项目支出18.79万元，占13.07%。

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016年财政拨款收入总计132.40万元，支出总计148.20万元，与 2015年相比，财政拨款收入减少0.07万元，减少 0.05%，财政拨款支出增加21.4万元，增加14.43%。

 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2016年一般公共预算财政拨款收入年初预算为111.70万元，收入决算为138.52万元，完成年初预算的124.01%，支出年初预算为111.70万元，支出决算为143.74万元，完成年初预算的128.68%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.27万元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出11.28万元，占7.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.79万元，占4.72%；住房保障（类）支出6.40万元，占4.45%。

   1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）。年初预算为88.31万元，支出决算为119.27万元，完成年初预算的135.05%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为10.16万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的111.02%。

   3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的104.94%。

   4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为6.76万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的94.67%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出143.74万元，其中：人员经费124.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、救济费、住房公积金支出；公用经费18.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

政研室无政府性基金预算财政拨款。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）费  0 万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费  0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车保有辆0辆；公务用车运行维护费 0万元。

（三）公务接待费 0万元，完成预算的 0 %。

（九）其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

市委政研室2016年机关运行经费支出79.18万元，比2015年减少10%，主要原因：从严控制公用经费开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

市委政研室2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指河南省妇女联合会用于保障机构正常运行、开展维护妇女儿童权益业务等活动的支出。

　　（一）行政运行（项）：是指为保障河南省妇女联合会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

　　（二）一般行政管理事务（项）：是指河南省妇女联合会机关及所属二级单位的项目支出。

　　（三）机关服务（项）：是指为河南省妇女联合会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

　　（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。